Проблема с НДС

[ГлаМУРКА]

Доброе утро, коллеги, подскажите что делать?
Нам пришел аванс от Заказчика за услуги например 08.02.14, мы ежемесячно его закрываем.следовательно на акт выполненных работ от 31.01.14 этот аванс не распространяется в бух учете.А Заказчик отказался отдельно оплачивать работы за январь сославшись на то, что аванс относился и к январю тоже.
понятно, что по 62.1 - задолженность за январь, по 62.2 - остаток аванса, и на 76.ав - НДС с аванса на 62.2
можно ли мне закрыть 62.1 на 62.2 на сумму января и что в этом случае будет с 76.ав? ( он не будет соответствовать 62.2)

[Лёнка]

аванс от Заказчика за услуги например 08.02.14,

и

акт выполненных работ от 31.01.14

по одному договору?

[ГлаМУРКА]

Да, по одному договору...но аванс позже работ за январь

[Лёнка]

аванс позже работ за январь

тогда это уже не аванс...а оплата+аванс

[ГлаМУРКА]

так...а в платежке было написано аванс, мы с полной суммы НДС и начислили....и что теперь делать?

[ГлаМУРКА]

у нас потом и сумма договора увеличивалась, но авансов больше не было.

[ГлаМУРКА]

Неужели уточненку сдавать за тот квартал?но тогда будет к уменьшению(

[Аноним]

Неужели уточненку сдавать за тот квартал?но тогда будет к уменьшению(

оптимально в этом квартале поставить ндс саванса к вычету. попросите от них письмо, так мол и так по этой платежке сумму приняли как оплату за январь