отрицательный остаток на сч 99.02.3

[пекма]

Добрый день. При открытии р/с ген. дир. (100% владелец) внес деньги прямо на р/с как финансовая помощь. Я на сайте нашла проводки:
Д 51 К91.01 -посту фин помощи-6000,00
Дальше при закрытии месяца:
регл операц сделала проводки:
Д 99.01.1 К 91.09 (ПР)-6000,00
д 68.04.2 к 99.02.3 (БУ) висит 1200.00
И теперь на сч 99.02..3 висит краснота на Пост нал актив по Кр
Помогите!!! Что надо сделать??

[сударь]

Я не сильна в программе, но с ПБУ 18 кажется дружу. У Вас не хватает проводки Условный расход Д 99 К 68 1200 Тогда Ван ПНА закроется

[пекма]

спасибо. сейчас попробую сделаю через бух. справку.