НДС и налог на прибыль

[Аноним]

В первом квартале нам оказали услугу с НДС, выставили счф, акт выполненных работ был подписан обеими сторонами, но оплату не успели провести, в начале след. месяца мы обнаружили дефект в установке, написали претензионное письмо, оплату так и не произвели, поставщик согласился, теперь, как правильно сделать корректировку в текущем квартале? Корректировочная счф? А акт как сторнировать? И правильно, понимаю, уточненки не в прошлом квартале, а текущим кварталом все отразится?

[mvf]

поставщик согласился

И что сделал?

[Аноним]

И что сделал?

вот он и интересуется, как ему и нам правильно все оформить

[Аноним]

вот он и интересуется, как ему и нам правильно все оформить

ЧТО оформить???

[Аноним]

ЧТО оформить???

счф, акт сторнированный, т.к. все это в последующем периоде уже

[Аноним]

Неужели так сложно, никто ответить не может?

[Январь]

Неужели так сложно, никто ответить не может?

Но вы ведь так и сказали, что конкретно происходит.
Нашли брак, работу не приняли. А дальше что? Поставщик переделывать будет, вообще всё отменилось или стоимость будет иная?

[Аноним]

Но вы ведь так и сказали, что конкретно происходит.
Нашли брак, работу не приняли. А дальше что? Поставщик переделывать будет, вообще всё отменилось или стоимость будет иная?

все отменилось, платить ему не надо, вопрос как правильно документы составить, кроме допсоглашения (есть) на отказ от услуги, и как отразить в учетах бух.и налог.

[Январь]

На основании доп.соглашения и сторнировать всё.
Можно у поставщика запросить корректировочный счет-фактуру с уменьшением стоимости до нуля, чтобы уж совсем никаких мыслей не было о необходимости уточненок.