Проводки на пени от поставщика

[ta6a32]

Здравствуйте!
Поставщик на основании договора выставляет пени за не вовремя оплаченную сумму.
1. Какой документ на эту сумму пени они должны мне предоставить, т.к. они прописывают в счете на оплату -"пени по предыдущим счетам"?
2. Как правильно формировать проводки на эти суммы.
Заранее спасибо!

[mvf]

1. А какой Вам нужен?
2. 91 - 76, например.

[ta6a32]

1. А какой Вам нужен?
2. 91 - 76, например.

Д91 не принимаемые в НУ - К 60 ???

[mvf]

не принимаемые в НУ

Принимаемые.

[ta6a32]

Спасибо! Просто почитала что пени и штрафы в НУ не принимаются. Вот и возник вопрос

[mvf]

Просто почитала что пени и штрафы в НУ не принимаются.

Процитируйте прочитанное.

[ta6a32]

)) там конечно это относится пени и штрафы со стороны бюджета. Я просто чайник еще...подумала, что коммерческие организации чем лучше.
Вот "2) в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в государственные внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными организациями, которым законодательством Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций."

[mvf]

подумала

Не надо.

[ta6a32]

Не надо.

хмм..ну как то же учиться надо) поэтому и спрашиваю, т.к. не сомсем верно могу понимать прочитанное.

[mvf]

Не ту статью читали. Надо НК-265-1-13.

[ta6a32]

Не ту статью читали. Надо НК-265-1-13.

Спасибо! Увидела "13) расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба;"