Как привести в соответствие данные по учету налога в БУ с данными учета в ИФНС

[LIZI]

В БУ числится переплата по налогу на прибыль. Выяснить откуда она взялась сейчас не представляется возможности.
По акту сверки с налоговой никакой переплаты у нас нет.

Как списать эту несуществующую переплату?
91.2 - 68?

[ZloiBuhgalter]

Как налог на прибыль НАЧИСЛЯЕТСЯ?

[LIZI]

Зачем мне доначислять налог? 99-68

[понаехавший Тут]

Если вас есть ТКС запросите выписку по данному налогу года с 2010 и сравните с тем что у вас в учете... Если это расхождение относится к более ранним годам то скорректируйте Дт 99 Кт 68 или наоборот

[ZloiBuhgalter]

к 91 счёту эта задолженность/переплата отношения не имеет.

[LIZI]

Спасибо.
Я знаю позицию Минфина по поводу того, что излишне уплаченный налог по своей сути дебиторской задолженностью не является и т.д.
Но и сомневаюсь, что в моем случае будет корректна проводка 99-68
По тем данным, что у меня есть, я не могу понять откуда взялась сумма по дебету 68-го счета (налог на прибыль).
Через такском пересмотрела все справки, нет там переплаты. Расчеты с бюджетом по нулям.
Не означает ли проводка 99-68 наличие декларации по налогу на прибыль?

[ZloiBuhgalter]

Поставьте на "расчёты по претензиям", хотя я сомневаюсь что это будет корректным.

Не означает ли проводка 99-68 наличие декларации по налогу на прибыль?

Абсолютно нет.