счет 66 нельзя использовать в проводках.

[fotiniyak]

здравствуйте,

попробовала добавить операцию такую Д66 К91, 1с не дает пишет: Счет 66 нельзя использовать в проводках. что делать?

Мне нужно списать кредит в прочие доходы-может это вообще не операцией ручной делается?

[Климов Сергей]

У 66 счета есть субсчета. Их и используйте.

[Ленка]

66.01 не пробовали?

[fotiniyak]

попробовала, получилось, спасибо!!

[fotiniyak]

и еще вопрос. а теперь у меня эта сумма застряла на 91.09 счете, в конце года не списалась на 99. почему? закрытие месяца сделала. что-то еще нужно сделать? больше на 91 счете ничего не осталось.

[Анжелика Ник]

fotiniyak, на сумму проводки 66-91?

[fotiniyak]

да. Д66.01 К 91.2
потом я так понимаю он списал на 90.9 и так оно там и осталось((

[Анжелика Ник]

К 91.2

расходы..

[fotiniyak]

пардон, у меня 91.01 стоит)

[Анжелика Ник]

закрытие месяца сделала. что-то еще нужно сделать?

декабрем месяцем реформацию баланса

[fotiniyak]

декабрем месяцем реформацию баланса

Я сделала закрытие месяца-декабрь, напротив реформации баланса стоит зеленая галочка=)

еще где-то реформацию надо сделать? Простите меня блонда - вообще спросить не у кого=(((

[Анжелика Ник]

fotiniyak, проводка 66-91 случайно не 31.12? может время проводки на начало дня поменять?

[fotiniyak]

и нераспределенная прибыль есть, а несчастные 1502 висят на 91 счете=(( и только они(

[fotiniyak]

нет. 02.12.13 12 00

[Анжелика Ник]

на 91.01 субконто все правильно выбрано?

[fotiniyak]

субконто выбрано: 014 Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных пра

[fotiniyak]

у нас усн. может это субконто нельзя использовать при усн?

[Аноним]

Отените закрытие месяца и сделайте снова

[fotiniyak]

Спасибо большое! получилось!
когда просто закрытие месяца делала - не помогало, а с "отменой" - получилось!!!!! УРАА)))

[fotiniyak]

Здравствуйте! а теперь у меня эта сумму не попадает в баланс. Почему?
Висит в краткосрочных заемных средствах =(( что делать?

[fotiniyak]

а в оборотке нет. как так?

[ZloiBuhgalter]

Висит в краткосрочных заемных средствах

А где ДОЛЖНО по вашему висеть?

[fotiniyak]

мне крану думается, что если 02.12.13 списала я сумму с займов на 91 сч, заплатила в нее налог, то в балансе на 31.12.13 она не должна быть в краткоср. займах?

[ZloiBuhgalter]

Это вы начислили ПРОЦЕНТЫ по кредиту(займу).

А сам займ-кредит вы получили (Дт 51 Кт 66.1), а обратно заимодавцу(кредитору) вернули?

[fotiniyak]

так история такая была: много лет назад (когда установить уже невозможно) учредитель давал займ орг-ции. И когда мне передали орг-цию на счете почему-то краткосрочные КиЗ висела 1502 р. я спросила на форуме что мне с ними сделать, товарищи посоветовали списать в пр. доходы, заплатить с этой суммы налог УСН и оформить бух. справкой. я так и сделала. а теперь А ВОТ!! опять перезакрыла декабрь и займ несчастный исчез из баланса!

На Ваш взгляд все правильно?

[ZloiBuhgalter]

А на начало года где сумма висит? Оборотку на 1ое января в студию (общую оборотку)

[fotiniyak]

на начало года висит на 66 сч.
по кредиту) если придираться)))

[ZloiBuhgalter]

Теперь сюда оборотку по 66.01 в студию за текущий год.

И вопрос на каком 66ом на начало висит? По субсчетам РАСКРОЙТЕ оборотку.

[fotiniyak]

66.01 краткосрочные кредиты

[fotiniyak]

почему-то картинка не грузится((