Отгрузка товара раньше чем поступление . Последствия

[Akella2310]

Добрый день. У нас неприятная ситуация.
Купили программное обеспечение(ПО) в США. Для перепродажи. Но его затормозили на таможне. В итоге декларация от 04/01/2014.
Но покупателю (кому перепродавали ПО) необходимы были документы 2013 годом. (иначе они бы потребовали деньги обратно, сумма большая, и мы и так просрочил поставку на 2 месяца). В итоге отгрузочные документ от 31/12/13. Само ПО мы установили им пробное и дали пробный ключ на месяц. Т.е. по факту товар у них есть.

Какие будут последствия? У покупателя могут быть проблемы? НДС мы заплатим за 4 квартал по отгрузке.
Я не хочу уменьшать прибыль на эти расходы..Да и не смогу, в программе у меня все поступления уже 1-м кварталом 2014. И как мне лучше это провести в 1С8???

Заранее спасибо!

[ЮНаталия]

Я не хочу уменьшать прибыль на эти расходы..

какие расходы Вы имеете в виду? Вам с покупателем договариваться надо. Как можно продать то, чего еще нет? Поэтому, документы д.б. 1 кв. 2014 г.

[Lizavetta]

Akella2310, вы как вообще предполагаете провести эту отгрузку если поступления нет?

а последствия разные могут быть. Видела такую ситуацию, там оборудование ввозилось частями. И вот вторая часть, как у вас пришла в январе, а отгрузку, что бы не попасть под штраф, "провели" в декабре, и "купили" два раза. Ситуация неприятная возникла в результате через два года с покупателем, который все-таки этот штраф через суд стребовал Оборудование -то уникальное, и ГТД только январская

[sudmarvik]

Все должно быть симметрично в учете у поставщика и у покупателя,
для этого и проводятся встречные налоговые проверки.
Т.е одни отгрузили (поставщики) и заплатили в бюджет н/прибыль и НДС с отгрузки ,
другие (покупатели) уменьшили базу по н/ прибыль и взяли НДС к вычету.
Ну нельзя же так подставлять своего покупателя:

[далекий]

Akella2310, вы как вообще предполагаете провести эту отгрузку если поступления нет?

это конечно не возможно.

Но как выход из ситуации я бы подумал о том что продать нужно не товар которого конечно нет в декабре, а услугу, частью которой является поставка товара в 1 кв. 2014 года.