×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Расчет налога УСН

    Я впервые на УСН. Пустышка былы и была,а теперь решили поработать. Скажите,могу я в УСН,что называется "на коленке" посчитать налог по банку. Там же вроде кассовый метод... Из всех операций только з/пл с налогами,оплаты поставщику (одна закрытая, одна аванс) и комиссия банка. Это все сплюсуем и получился расход. А доход - одна оплата зп товар и один аванс. Тоже плюсуем - вот и доход. Правильно?
    И еще вопрос - если расход выйдет больше дохода - ничего не платим,ставим в декле к вычету?

  2. #2
    Клерк Аватар для Ни4ка
    Регистрация
    15.10.2012
    Сообщений
    1,186
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если расход выйдет больше дохода
    Тогда 1% от дохода.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    "на коленке" посчитать налог по банку
    Баланс придется тоже "на коленке", т.к. с 2013 года его надо сдавать и упрощенцам (если конечно речь об ООО).

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,152
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это все сплюсуем и получился расход.
    Вы не можете сплюсовать аванс поставщику, потому что это не расход. И что такое "закрытая оплата"? Чтобы купленный товар стал расходом, товар должен быть оплачен, получен и продан.
    И доходы расходы считаются не на коленке, а в книге ДиР

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Аванс поставщику - не расход,а аванс от покупателя - доход или нет?

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,152
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Аванс поставщику - не расход,а аванс от покупателя - доход
    Да

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2012
    Сообщений
    207
    Подскажите пожалуйста по учету зп. УСН 15%, 2 сотрудника оформлены с октября. З/п по 12200. НДФЛ за октябрь перечислила 15 ноября, саму зарплату 18 ноября. В Кудир НДФЛ берем в расходы 15.11? Зарплату в расходы 18.11? Или можно одной строкой и общей суммой ндфл и зп 18.11 ?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    А если налог к уплате получится минусовый или нулевой - не платим ничего или минимальный какой-то обязательно?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2012
    Сообщений
    207
    Ответьте пожалуйста на вопрос № 6

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,152
    Цитата Сообщение от Нат.А. Посмотреть сообщение
    НДФЛ за октябрь перечислила 15 ноября, саму зарплату 18 ноября.
    Так нельзя делать. НДФЛ перечисляется в день выплаты зарплаты.
    Нельзя платить НДФЛ за счет работодателя, это запрещено законом
    Проблемы будут, если налоговая это при проверке увидит

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,152
    Цитата Сообщение от Нат.А. Посмотреть сообщение
    НДФЛ за октябрь перечислила 15 ноября, саму зарплату 18 ноября.
    Так нельзя делать. НДФЛ перечисляется в день выплаты зарплаты.
    Нельзя платить НДФЛ за счет работодателя, это запрещено законом
    Проблемы будут, если налоговая это при проверке увидит

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2012
    Сообщений
    207
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Так нельзя делать. НДФЛ перечисляется в день выплаты зарплаты.
    Нельзя платить НДФЛ за счет работодателя, это запрещено законом
    Ну так получилось что платежка НДФЛ прошла а зп нет, прошли потом в понедельник. Так все таки в расходы берем всю сумму ФОТ (с НДФЛ) в момент полной выплаты зп?

  12. #12
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    В Кудир НДФЛ берем в расходы 15.11? Зарплату в расходы 18.11?
    так. это если не вдаваться в тонкие материи.

  13. #13
    Клерк Аватар для Ни4ка
    Регистрация
    15.10.2012
    Сообщений
    1,186
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если налог к уплате получится минусовый или нулевой - не платим ничего или минимальный какой-то обязательно?
    Минимальный налог - 1% от дохода.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •