×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 38
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2011
    Сообщений
    17

    Проводки при взаимозачете

    Добрый вечер,помогите разобраться в вопросе...Мы ООО на УСН (д-р),арендуем помещение под офис у фирмы,которой предоставляем охранные услуги, расчет оформляем актом взаимозачета (сумма по аренде и охране одинаковая).Подскажите бух.проводки, спасибо.

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Д 60 (76) К 62 смотря какие счета используете для отражения расчетов
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2011
    Сообщений
    17
    это сама проводка взаимозачета,а начисление правильно?-
    26\60 аренда
    62\90 охрана
    60\62 взаимозачет

  4. #4
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Творю, но за последствия не...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2011
    Сообщений
    17
    спасибо!

  6. #6
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    пжлст
    Творю, но за последствия не...

  7. #7
    Аноним
    Гость
    а проводки в налоговом учёте какие?? у меня УСН с доходов, и не хочет попадать в доходы. спасибо

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а проводки в налоговом учёте какие?? у
    В зависимости от вашей программы, найти операцию, которая позволит занести документ взаимозачета вручную.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    не хочет попадать в доходы
    что не хочет? ваша реализация охранных услуг?
    Почему-то я Вам верю...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,182
    Подскажите, пожалуйста. Снимали помещение в аренду с мая съехали, в июле счет оплатила за ту фирму, которая теперь помещение снимает.
    как правильно оформить в одной и другой фирме?

  11. #11
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    с мая съехали, в июле счет оплатила за ту фирму, которая теперь помещение снимает.
    зачем? какие у вас отношения с этой фирмой?
    Почему-то я Вам верю...

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,182
    Да в принципе никаких, просто я там тоже ее веду.

  13. #13
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    Да в принципе никаких
    тогда почему у вас одна фирма за другую платит?
    Почему-то я Вам верю...

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,182
    Сначала заключили договор (с дератизацией), а потом переоформили одно из кафе на другую фирму. А оплата от старой фирмы прошла, а акты они на новую фирму выписала.

  15. #15
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Так надо было и договор дератизации на новую фирму перезаключить.

    И что значит
    а потом переоформили одно из кафе на другую фирму.
    Договор аренды переоформили?

  16. #16
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    оплата от старой фирмы прошла, а акты они на новую фирму выписала.
    значит пусть новая фирма старой эти денежки возместит.
    Почему-то я Вам верю...

  17. #17
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    значит пусть новая фирма старой эти денежки возместит.
    А на каком основании? У нее договора на дератизацию нет

  18. #18
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    А на каком основании? У нее договора на дератизацию нет
    Я не думаю, что это такой договор, который нельзя подписать "задним числом".
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #19
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Я не думаю, что это такой договор, который нельзя подписать "задним числом".
    Ну сначала это нужно сделать. Тогда будет основание. Пока его нет. И не факт, что переоформят задним числом.

  20. #20
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    оплата от старой фирмы прошла, а акты они на новую фирму выписала.
    а если нет договора, то на основании чего акты?
    Почему-то я Вам верю...

  21. #21
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Наверное, есть. Это я что-то не так прочитала

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2013
    Сообщений
    5
    Подскажите, пожалуйста. Фирма А оказывала охранные услуги фирме В, фирма В не оплатила их на сумму 2 млн. и платить отказывается. Есть третья фирма С, где одним из соучредителей является фирма А. Фирма С заключает договор подряда с фирмой В, где та является подрядчиком. Далее фирма С обращается с письмом в фирму А о предоставлении ей финансовой помощи для расчетов с фирмой В. Вопрос: может ли фирма А предоставить кредит фирме С с помощью взаимозачета с фирмой В? И как все это отразить проводками? Вот такая головоломка)

  23. #23
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от elenas.76 Посмотреть сообщение
    может ли фирма А предоставить кредит фирме С с помощью взаимозачета с фирмой В?
    без согласия с фирмой В - вряд ли.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #24
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    2 млн за охрану. Скромнее надо быть..

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2013
    Сообщений
    5
    Неофициально сделка так и прошла, т.е. фирма В согласилась. Работы подряда проведены, но долг за охрану висит. Возможно ли провести по бухгалтерии такой взаимозачет? Какие проводки будут, вот в чем вопрос?!

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2013
    Сообщений
    5
    Долг копился больше года, а так мы скромные)))

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,182
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    значит пусть новая фирма старой эти денежки возместит.
    Вот теперь как :

    Дератизация переделала часть актов до августа 2013 на старую фирму.
    И у меня теперь там осталась дебиторская задолжность в размере 3500 тысяч.

    Новая фирма им не платила, акты они сделали, договор есть. Могу я сделать зачет взаимных требований?

  28. #28
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    у меня теперь там осталась дебиторская задолжность в размере 3500 тысяч.
    3,5 млн??? задолженность чья и перед кем ?

    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    Могу я сделать зачет взаимных требований?
    между кем и кем?

    Пы.Сы. это вам все ясно, а нам много думать вредно....пишите яснее...
    Почему-то я Вам верю...

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,182
    3,5 тысячи, А взаимозачет между старой и новой фирмой.

  30. #30
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    взаимозачет между старой и новой фирмой.
    у них есть встречные обязательства?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •