×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Аноним
    Гость

    1 с 7.7 УСН Аренда у физ. лица. Проводки.

    Добрый день. Помогите разобраться, как в 1 С 7.7 УСН корректно отразить операции по аренде помещения у физ. лица? Так, чтобы и НДФЛ формировалось, и расходы в КУДИР попадали?

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Можно через документ начисления з/пл

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Я пробовала. В КУДИР не попадает. Может еще какие-то проводки нужны?

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я пробовала. В КУДИР не попадает.
    Должно попадать. У меня все попадает.
    Счет какой ставите? Если 20, то надо субконто проверить

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Я ставлю 26. Смотрите, я делаею начисление з/п, затем проводка выписки из банка. Так?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Коллеги, помогите разобраться, не знаю ,что придумать.

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я ставлю 26. Смотрите, я делаею начисление з/п, затем проводка выписки из банка. Так?
    Да, начисление, потом выплата з/пл и перечисление НДФЛ. После этого расход попадает в книгу - отдельно выплата, отдельно НДФЛ.
    Если у Вас не попадает, проверьте сальдо по арендодателю, может быть оно кредитовое

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Аренда платится авансом, соответственно и НДФЛ. В выписке делаю проводку Д76 К51 Д68,1 К51. Насколько это правильно? Когда идет закрытие месяца НДФЛ за аренду в КУДИР попадает в строчку зар. плата сотрудников. А сумма аренды не попадает совсем.

  9. #9
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А сумма аренды не попадает совсем.
    Ну как же она попадет, если у Вас начисление идет на 70 счет, а перечисление на 76?


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В выписке делаю проводку Д76 К51
    Сделайте Д70-К51

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Спасибо. Попала. Только идет в КУДИР, как начисление зарплаты. Это уже не изменить, только ручками?

  11. #11
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Только идет в КУДИР, как начисление зарплаты. Это уже не изменить, только ручками?
    Да.
    Если делать как поступление услуг, тогда с НДФЛ морока
    Поэтому мне больше нравится через 70. Я и формулировку в книге даже не правлю

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Единственное, что в КУДИР мои авансы по аренде сливаются с начислениями зар. платы. Думаю, это же не категорично?

  13. #13
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    я не согласна с такой постановкой вопроса..
    1 аренда на 70 мне кажется совсем не хорошо
    2 правильно ли заполнится код дохода в таком случае
    3 НДФЛ при аренде начисляется и перечисляется в бюджет в день выплаты

  14. #14
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    2 правильно ли заполнится код дохода в таком случае
    Правильно. В справочнике выбираем нужный код, создаем новое начисление с этим кодом.


    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    НДФЛ при аренде начисляется и перечисляется в бюджет в день выплаты
    Я лично документ начисления создаю датой выплаты дохода, но это у ИП.
    В плане бухучета это не правильно, да. Но лучше я нарушу каноны БУ, чем буду потом маяться с регистром НДФЛ и справками

  15. #15
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    а в бухе семерке вроде раньше налоговый счет по НДФЛ был- чтобы автоматом в справки попадали данные для таких случаев..изменилось что то ?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Знаете, я сейчас такого не нашла.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Вариант с начислением замечательный. НДФЛ формирует правильно и в КУДИР все попадает. Но попадает как начисление зар. платы и аренда, и НДФЛ в сумму начисления зар. платы сотрудников и НДФЛ по сотрудникам. Общие суммы все сходятся, но как зар. плата. Насколько это корректно?

  18. #18
    Аноним
    Гость
    В прошлом году сошло бы, в этом нет Бух учет должен быть правильный . Я бы сделала ручной операцией с бух и налоговым учетом, тогда все везде попадет

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Если мне память не изменяет, я делала 2 операции. Одну при начислении аренда. Другую по НДФЛ в момент выплаты и в ней делала проводку по н02 по арендной плате НДФЛ в момент оплаты программа отражала сама в выписке по н02 и н 04. А арендную плату в РКО по н04 тоже программы сама делала
    Наличие двух записей по н02 и н04 обеспечивает попадание в КУДиР
    Карточку править надо вручную, там такая возможность есть. Ну я зарплату уже тогда в 8 ЗИУП вела, так что с 2НДФЛ проблем вообще то не было

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Спасибо всем за консультацию.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •