Помогите, пжлст! Вопросы по декларациям на прибыль и ндс

[Аноним]

Сейчас буду сдавать с опозданием за 2 и 3 квартал.
1. Расходы только услуги банка и 1 расход материальный. Если учесть все расходы, то будет убыток. Можно ли не принимать сейчас расходы за услуги банка? Если можно, то почему? И куда их пока отнести? На расходы будущих периодов можно?
2. Когда платить налог на прибыль? Как сдам декларацию? Платить сразу всю сумму?
3. Если счет заблокирован налоговой, как уплатить налоги?
4. Какие мои действия после сдачи деклараций? Ждать пока налоговая пришлет требования по уплате штрафов? Вобщем, как разблокировать счет?
5. Недавно прочитал, что за невовремя сданную декларацию по прибыли налоговая не имеет права штрафовать (Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.13 №57, пункт 17), это действительно так?
6. Одна из банковских комиссий идет с НДС, я могу этот НДС "выкинуть" и нигде не учитывать?

[Январь]

Можно ли не принимать сейчас расходы за услуги банка?

Можно

Если можно, то почему?

Исключительно потому, что за сокрытие расходов в НУ нет санкций

И куда их пока отнести?

В БУ, куда и положено (91.2), в НУ просто потерять

Когда платить налог на прибыль?

А есть прибыль?

Одна из банковских комиссий идет с НДС, я могу этот НДС "выкинуть" и нигде не учитывать?

Нигде не учитывать в БУ никак не получится. Можете вычет не показывать, временно (оставить на 19) или совем (91.2 - 19, но на налог на прибыль это не влияет)

как разблокировать счет?

Устранить причину блокировки, т.е. сдать декларации. Если вам побыстрее, то сдать и пинать налоговую.

[Аноним]

Январь, спасибо за ответы!

А есть прибыль?

да, 1500 р
я так понимаю налог будет 300р. Когда его заплатить? Сразу же после разблокировки счета?

А НДС можно сразу всей суммой заплатить, или по 1/3 платить?
Когда счет разблокируют, и я туда денег закину, налоговая инкассо безакцептно спишет штрафы?
Посоветуйте, пжлст, через сколько дней лучше запросить акт сверки после сдачи деклараций?

[Январь]

Когда его заплатить? Сразу же после разблокировки счета?

На налоговые платежи блокировка не распространяется

А НДС можно сразу всей суммой заплатить, или по 1/3 платить?

Можно всей

[Аноним]

И еще вопрос от дилетанта:
сумму от продажи я ставлю в строку 012 приложения 1 к листу 02, а сумму, которую я получил, ставлю в строку 020 приложения 2 к листу 02? (больше движений никаких не было, кроме комиссий банка и займа от учред.)

[Январь]

сумму от продажи я ставлю в строку 012 приложения 1 к листу 02,

Выручка от продажи товара? Да.

а сумму, которую я получил, ставлю в строку 020 приложения 2 к листу 02?

В смысле себестоимость проданного товара? В 020 и в 030

кроме комиссий банка

В прил. 2 строка 200

[Аноним]

эээмммм... немного не понимаю((
3 июня - продан товар А и получено 80тыс
4 июня - куплен товар Б и перечислено за него 78,5тыс.
Комиссии банка включать в декл. на приб. не буду, иначе выйдет убыток

80тыс - я ставлю в строку 012 приложения 1 к листу 02
Куда 78,5тыс?
Как высчитать себестоимость, которую как Вы говорите надо в строки 020 и в 030? Если товар А не покупался...
Январь, спасибо за уделенное мне время.

[Январь]

3 июня - продан товар А и получено 80тыс
4 июня - куплен товар Б

Пока товар Б не продан, он налоговую базу по налогу на прибыль не уменьшает.

Если товар А не покупался...

Хм. Это как?