Декларация НДС. Сделать с нуля.

[Neva-lk]

Здравствуйте!
Прошу помощи. Нужна декларация по НДС. Что нужно для того, чтобы получить ее из почти пустой 1С?
В 1С я только что загрузила выписку из банка. И это всё. (Ну, и прописала реквизиты фирмы).
Какие еще нужно проделать операции, и сделать документы, чтобы получить декларацию по НДС?
Очень прошу пошаговой инструкции к обретению гармонии с декларацией по НДС

[Анжелика Ник]

1 поступление
2 реализация
3 сверка расчетов
4 формирование авансов
5 проверка регистров
6 формирование книги покупок и продаж
7 формирование декларации

[Neva-lk]

1 поступление
2 реализация
3 сверка расчетов
4 формирование авансов
5 проверка регистров
6 формирование книги покупок и продаж
7 формирование декларации

СПАСИБО!!! Начинаю делать!! Думаю вопросы еще появятся))

[Neva-lk]

1 поступление
2 реализация
3 сверка расчетов
4 формирование авансов
5 проверка регистров
6 формирование книги покупок и продаж
7 формирование декларации

Поступление и реализация - если это торговля. У меня услуги. Это значит... мы отменяем эти операции или заменяем... Чем?

[Анжелика Ник]

У меня услуги.

ох.. ёлки.. поступление услуг..
оказание услуг..

[Анжелика Ник]

Neva-lk, я правильно понимаю что вы не имеете бух.образования? (без обид.. просто насколько подробно вам рассказывать?)

[Neva-lk]

Neva-lk, я правильно понимаю что вы не имеете бух.образования? (без обид.. просто насколько подробно вам рассказывать?)

Конечно не имею))) Разве задавала бы столь глупые вопросы)
Я вижу создание документа поступление товаров и услуг, реализация товаров и услуг... То есть в поступление мне записывать услугу, которую я планирую оказать?
(действия фирмы - выигран аукцион на оказание услуг, в процессе оказания услуг покупаются строительные материалы, выводятся деньги с расчетного счета под отчет, производятся возвраты по договорам займов, поступают деньги от заказчика, оплата аренды офиса. И всё. на этом операции ограничиваются.)
Вообще я чайник.

[ЮНаталия]

То есть в поступление мне записывать услугу, которую я планирую оказать?

Вы бы для разнообразия сначала почитали бы книги о бух.учете. Чтобы, какое-нибудь иметь представление о том, что делаете.

[Neva-lk]

Вы бы для разнообразия сначала почитали бы книги о бух.учете. Чтобы, какое-нибудь иметь представление о том, что делаете.

Да на меня обрушилась эта декларация, которую сегодня подать надо... Вообще бухгалтерией не занимаюсь.
В Поступление товаров и услуг записывать что всё-таки?

[Тоня]

которую сегодня подать надо...

Почему сегодня?

[Neva-lk]

Почему сегодня?

За III квартал) Налоговая счет заблокировала. Срочно нужно счета оплачивать, чтобы объект закрыть до нового года)
А бухгалтер в Сочи) И почему не сдана эта декларация мне вообще уже всё равно)) Мне бы ее сделать...

[ЮНаталия]

В Поступление товаров и услуг записывать что всё-таки?

Какие документы у вас на руках имеются? Акты, счет-фактуры? И т.д. На основании чего записывать Вы будете?

[Анжелика Ник]

Да на меня обрушилась эта декларация, которую сегодня подать надо.

за какой период?

Поступление товаров и услуг записывать что всё-таки?

то что вы приобрели и регистрировать сч-фактуру

[ЮНаталия]

Отправьте "0" декларацию, а потом разбирайтесь в документах.

[Neva-lk]

Все документы у меня есть (Накладные, счета-фактуры, Акты..)
Значит, всё то, что я купила в 3 квартале - записываю в поступление. Это каждый счет на болтик и прочее.
Ааа счета на связь, на аренду их можно пока не трогать и не вносить никуда?
А деньги, которые выдавались под отчет, и за них отчитались (по документам, но не в 1С), их надо прописывать в 1С? В Авансовые? А товары в поступление также?

[Neva-lk]

Отправьте "0" декларацию, а потом разбирайтесь в документах.

Мне это ооочень нравится))) Чем грозит? Потом можно переотправить ее?

[Neva-lk]

Отправьте "0" декларацию, а потом разбирайтесь в документах.

Мне это ооочень нравится))) Чем грозит? Потом можно переотправить ее?

[Анжелика Ник]

аа счета на связь, на аренду их можно пока не трогать и не вносить никуда

акты выполненных работ,услуг тоже вносите в программу и регистрируете счета-фактуры.. иначе получите большой НДС к уплате (может быть)

[ЮНаталия]

Все документы у меня есть (Накладные, счета-фактуры, Акты..)
Значит, всё то, что я купила в 3 квартале - записываю в поступление. Это каждый счет на болтик и прочее.

да

Ааа счета на связь, на аренду их можно пока не трогать и не вносить никуда?

вносить туда же

А товары в поступление также?

тоже

А деньги, которые выдавались под отчет, и за них отчитались (по документам, но не в 1С), их надо прописывать в 1С? В Авансовые?

если есть НДС, если нет, то можно не торопиться.
Я так понимаю, что Вы не сдали первичную декларацию? Можно подать корректирующую декларацию за этот же период.

Мне это ооочень нравится))) Чем грозит? Потом можно переотправить ее?

[Neva-lk]

акты выполненных работ,услуг тоже вносите в программу и регистрируете счета-фактуры.. иначе получите большой НДС к уплате (может быть)

Чтобы не получилось так, что после сотой операции я поняла, что делаю всё неверно.
1. Проводка в III квартале - оплата аренды. Открываю "Пост. тов. и усл." в "Услуги" ввожу "аренда офиса", цена. Счета расчетов не трогаю они по умолчанию. Во вкладке "сч-ф" отмечаю, что предъявлено, (номер сч-ф обязательно проставлять?
Он просит счета затрат) На доп. расходы (типа аренды и связи) если я не ошибаюсь 76 или 75 можно проставить, а если это стоит. материалы, то какой счет?
А счет НУ.... 19 был вроде... Его и ставить? Для всех операций он подходит?

Капец, как Вы с этим разбираетесь....((((

[ЮНаталия]

Капец, как Вы с этим разбираетесь....((((

заканчивали курсы, институты, ходим на семинары, читаем много профессиональной литературы.

[Neva-lk]

Я всё-таки сейчас нулевку сдам... Приеду, и буду дальше разбираться. Уже с книжками) И если можно, позадаю еще вопросы)))

[Анжелика Ник]

может дешевле буха нанять чтобы он вам отчетность сделал?

[Анжелика Ник]

Проводка в III квартале - оплата аренды. Открываю "Пост. тов. и усл." в "Услуги" ввожу "аренда офиса", цена.

оплата аренды это одна проводка.. начисление это другая и документы разные

[Neva-lk]

оплата аренды это одна проводка.. начисление это другая и документы разные

Оплата - как я понимаю, если я плачу за то, что пользую.
Начисление - это когда я хочу начислить кому-то. Если Вы скажете, что нет - я плюну на эту бухгалтерию. ))))) И только начальство под пыткой сможет меня заставить вновь за что-то взяться)))

[Анжелика Ник]

Начисление - это когда я хочу начислить кому-то

начисление - это отражение факта оказанных услуг, поступления товаров, материалов, отражения зарплаты. взносов и налогов и так далее в программе.. от вашего желания в общем то не зависит

[ЮНаталия]

Оплата - как я понимаю, если я плачу за то, что пользую.

да, и за то, что вами пользуются

это когда я хочу начислить кому-то

на основании "хочу" ничего не начисляется. Только на основании правильно оформленных документов.

[Neva-lk]

Я справлюсь с этим... когда-нибудь. Возможно.
Спасибо... огромное за всё Вам!!

Уехала в налоговую)