1C 8.2 Ндс по почтовым расходам

[27vvn]

Добрый день коллеги. Возникла проблема с учетом НДС по почтовым расходам.
Учитываю на 91,2 Прочие расходы не принимаемые к НУ. По ОСВ все ложится правильно по БУ проходит, по НУ ноль.
Расчет налога на прибыль ведется по данным БУ поэтому при закрытии месяца база для расчета налог на прибыль уменьшается на эту сумму. Прибыль меньше, следовательно налог занижен.
По-идее они и в БУ не должны ложиться,( а только по 71 счету фигурировать) тогда и в расчете НП не будут участвовать
Подскажите на своем опыте как правильно настроить подобную проводку.

[Анжелика Ник]

Прочие расходы не принимаемые к НУ.

в справочнике стоит в графе вид расходов НУ?

[27vvn]

Да, специально завела статью затрат "почтовые расходы не принимаемые к НУ" вид расходов выбрала "не учитываемые в целях налогообложения"

[Анжелика Ник]

Расчет налога на прибыль ведется по данным БУ поэтому при закрытии месяца база для расчета налог на прибыль уменьшается на эту сумму. Прибыль меньше, следовательно налог занижен.
По-идее они и в БУ не должны ложиться,

вот здесь поподробнее..какие отчеты проверяете и где видите что не так посчиталось

[27vvn]

закрытие месяца Справка-расчет Финансовые результаты и расчет налога на прибыль. Ну из оборотки видно.

Пробовала и через 91.2 и через 44, результат одинаковый.

[Анжелика Ник]

27vvn, в анализе расчета налога на прибыль что показывает?

[27vvn]

Анжелика Ник, спасибо за участие.
Все удалила, провела снова через 91,2. в анализе НП считает по данным БУ (с учетом расходов не принимаемых), затем учлись постоянные разницы (+20% от расходов не принимаемым) и чистая прибыль за минусом НП и этих расходов. ВСе как и должно быть.