Возврат зар платы

[Madmazel]

Вернули на расчетный счет зарплату, неверно указаны реквизиты! На какой счет отнести? На 70- "низя", программа добавляет в начисление сл месяца((((

[Аноним]

отнесите на 76-й на депонент

[Madmazel]

Спасибо!

[Madmazel]

А дальше? Я их не вижу в задолженности перед сотрудником? и каким документом провести в 1С 7версия! Помогите, плииз)

[Генук]

Madmazel, зайдите в выписку и также исправьте 70 на 76...

[Madmazel]

Генук! Это я понимаю,делаю, но когда потом формирую карточку по 70 счету, задолженности перед сотрудником "не висит"?т.е выплачу я потом " по кассе" или с расчетного счета, он будет нам должен, т.е. мы выплати ему 2 раза?

[osfo]

Документы-Расчет зарплаты -Депонирование
И что может "висеть" на 70, если вы сумму депонировали уже.

[Генук]

Madmazel, в выписках закроется 76.02 (претензии)
Дт 76.02 - Кт 51 :: отправили
Дт 51 - Кт 76.02 :: вернулись

а вот по 70-му другой субсчёт 76-го:
Дт 70 - Кт 76.депо

[Madmazel]

А еще такой вопрос ,на 70 просто Ппц((( Все красным лезет Короче кому то недоплачивалось, кому то не начислялось(( Как это все исправить, чтоб не трогать прошлые периоды и не начислять??? Голова идет кругом! взяла на себя инициативу и "работала" кассой этого квартала, а теперь программа кредит 70 расценивает как начисление ЗП и давай мне НДФЛ начислять с этих сумм!!!Ааааааааа! Помогите, коллеги!!!!

[Аноним]

Невозможно исправить, не трогая. Теоретически можно выявить задолженности и выплатить/удержать.

[Аноним]

А кт70 это и есть начисление з/платы. Нет? А НДФЛ сама, что ли начисляет? Полный автомат?

[Madmazel]

Ага, автомат)) 1С 7 версия, самый минимум функций по начислению з/п.

[Madmazel]

Невозможно исправить, не трогая. Теоретически можно выявить задолженности и выплатить/удержать.

Я так и сделала, а теперь вот что полчилось, а корректировка НДФЛ вручную ваще не помогает(

[Генук]

Madmazel, элементарно, Ватсон... не надо делать Дт 50(51) - Кт 70...

сначала:
Дт 70 - Кт 73 :: -сумма

и затем уже:
Дт 50(51) - Кт 73 :: +сумма

действуйте.

[Madmazel]

Ой, спасибо, щаззззз попробую!

[Генук]

программа любой Кт70 воспринимает как доход для НДФЛ и взносов... для обхода всегда пользуйтесь отрицательным Дт70 вместо положительного Кт70...