неподтвержденный экспорт

[Кисуля 2]

Подскажите пожалуйста
Вагон в Финляндию отгружен 29.12.12 (штемпель выпуск разрешен 28.12.12) по договору право перехода права собственности день приемки у покупателя (05.01.13)
Если не будет собран пакет документов за какой период подавать уточненку с начислением 18%: за 4 кв 12 или 1 кв 13

[Тоня]

За период "отгрузки". При экспорте налоговая датой отгрузки считает дату помещения под таможенный режим экспорта.

[Аноним]

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, раньше я не сталкивалась с 0 % по НДС, где организация является посредником . В январе 2013 г. нами была оказана транспортная услуга по перевозке груза из Москвы в Чехию. В этой услуге мы являлись посредниками.
У меня есть документы от перевозчика - договор, СМR и прочее и наши документы, кот. выдали заказчику. А какие предоставлять в налоговую ?

[Тоня]

Если заключали договор транспортной экспедиции, для вас перечень в 3.1.-165-НК. Как минимум договор и транспортный (товаросопроводительный) документ, отвечающего требованиям этого пункта в части отметок (у вас есть CMR). А остальное по желанию.

[Аноним]

А мы вообще имеем право воспользоваться 0% ставкой ? В ст.165 написано- транспорт должен быть наш или арендован, еще должна быть лицензия.

[Аноним]

Ошиблась - в ст. 164

[Тоня]

транспорт должен быть наш или арендован, еще должна быть лицензия.

Нет там такого. И не было.

[Аноним]

Я так и не могу понять до конца - мы имели право выставить счф с 0% ставкой и теперь ее подтвердить, если мы посредники?

[Тоня]

Еще раз

Если заключали договор транспортной экспедиции

. Нет в НК понятия "посредник".

[Кисуля 2]

Подскажите пожалуйста
Вагон в Финляндию отгружен 29.12.12 (штемпель выпуск разрешен 28.12.12) по договору право перехода права собственности день приемки у покупателя (05.01.13)

Подскажите каким числом я должна выставить счет-фактуру 0%?

[дядя Вова]

надо число посмотреть в таможенной декларации