Дополнительные расходы УСН

[Katerina.]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362)

Вопросы:

Блок "покупка", "поступление доп. расходов".
При формировании доп. расходов должны ли они распределяться по номенклатуре в документе ввода?
У меня доп. расходы входят в с/с, в документе ввода указываю счет 41, расходы НУ принимаются.
Заполнить по поступлению, распределить по сумме.
В документе ввода доп.расходов в пятой графе, где "доп.расходы(сумма)" строки остаются пустыми. Они в документе ввода не должны распределяться по наименованиям товара?

В результате сумма доп. расходов на 41 счет попадает, и в с\с товара попадает.
Но при формировании КДиРа в расходы идет только чистая с/с.
Если напр, покупная цена товара 100руб, плюс транспорт-пошлины 20руб, то на 41 счет попадает 120руб., но при продаже списывает в КДиРе только 100.


УСН 15%. Нужно чтобы в с/с входили пошлины, НДС таможенный и транспорт, соответственно списывались в с/с в КДиРе при продаже.

В БУ все нормально формирует, с/с по 41 счету получается правильной с доп.расходами, и остаток на конец периода верный, т.е. в БУ списывает по номенклатуре всю с/с вместе с доп.расходами.
А в КДиРе выдирает из 41 счета на расходы для НУ только "чистую" с/с (покупную цену).

Помогите пожалуйста разобраться. Может где галки не там стоят?

[Аноним]

Добрый день! Эти допрасходы в кудир попадают отдельной строкой с названием "тзр", а не в стоимости тмц. Я тоже не согласна с этим. Почему-то документ "Поступление допрасходов" не формирует факт. стоимость мпз с учетом допрасходов на приобретение в налоговом учете (в БУ всё нормально). У кого есть какие-нибудь мнения на этот счет?

[Katerina.]

Добрый день! Эти допрасходы в кудир попадают отдельной строкой с названием "тзр", а не в стоимости тмц. Я тоже не согласна с этим. Почему-то документ "Поступление допрасходов" не формирует факт. стоимость мпз с учетом допрасходов на приобретение в налоговом учете (в БУ всё нормально). У кого есть какие-нибудь мнения на этот счет?

Я ничего не могу сделать. Может кто знает как справиться?

Себестоимость в БУ формируется с учетом доп. расходов. Доп. расходы "разбрасываются" по номенклатуре и единица стоимости равна покупная цена плюс доп.расходы (пошлина, транспорт). Это в БУ.
А в КДиР списывает только покупную цену.
Все доп.расходы в НУ можно списать общей суммой, но в себестоиомсти никак не получается.
Но доп.расходы "до склада" в НУ должны же списыватся в с/с, иначе говоря, должны оставаться в остатке непроданного товара. Разве нет?

Что я делаю не так?

Спасибо.

[rama]

В НУ отнесение ТЗР на расходы пропорционально остатку товаров производится в конце квартала в результате прведения регламентного документа "Списание доп. расходов для УСН". Необходимо произвести процедуру Закрытия месяца и провести данный документ.

[Katerina.]

В НУ отнесение ТЗР на расходы пропорционально остатку товаров производится в конце квартала в результате прведения регламентного документа "Списание доп. расходов для УСН". Необходимо произвести процедуру Закрытия месяца и провести данный документ.

Спасибо за ответ.
А нельзя сделать так, чтобы эти расходы списывались также как и в БУ.
Т.е. в с/с товара?

[rama]

А если доп. расходы ещё не оплачены, а весь оплаченный товар уже продан, то принять доп. расходы в качестве расходов для усн нельзя.
Поэтому и сделан такой универсальный механизм в 1С, который распределяет доп. расходы, которые можно принять в текущем квартале к вычету пропорционально остатку товаров текущего квартала.