×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк Аватар для Yar
    Регистрация
    22.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    192

    Что делать ума не приложу...

    Добрый день!

    Ситуация:

    Делаю восстановление учета по организации ОСН за 2011, 2012гг.

    Налоговая влепила проверку по кассе за 3 квартал 2012г, ее прошли, но со штрафом, теперь проверяют камералка ндс 3 кв 2012г., но проблема в том, что еще не готовы мы подать корректировку с полными данными (ранее подали пустышку) не хватает многих доков, сейчас сверяемся с контрагентами...

    Проблема в том, что налоговая в тихую все слала на почту (запрос на камералку, акт о камералке, вызов на разбор акта), а мы тока тока на почте все откопали. Теперь осталось тока явиться на разбор в середине марта, доки поздно подавать акт уже есть.

    В акте хотят с компании снять 90т.р. по НДС. Эта сумма там наверно и будет к оплате.

    Что нам делать? Идти на разбор? Что делать ума не приложу... Нести с собой нечего... Может пойти и объяснить ситуацию, что мол восстанавливаем учет и все такое, они все равно по акту в счет Ндс спишут, а мы потом оплатим, что должны и корректировки сдадим.

    А выездную могут сделать? После признания, что у нас бардачок?

    Буду благодарен за совет. Спасибо.

    Корректировки будем где-то через месяц подавать.
    Все хорошо!

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    (ранее подали пустышку
    которую проверили и

    В акте хотят с компании снять 90т.р. по НДС
    ?

    Теперь осталось тока явиться на разбор в середине марта
    Разбор чего? Акта КНП декларации по НДС за 3 кв. 2012? Поздновато что-то

  3. #3
    Клерк Аватар для Yar
    Регистрация
    22.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    192
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    которую проверили и

    ? да, пустышку проверили, по кассе есть обороты, а в декларации НДС нет.

    Разбор чего? Акта КНП декларации по НДС за 3 кв. 2012? Поздновато что-то
    Да, разбор акта КНП, написано, что будет его рассмотрение.
    Все хорошо!

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И? Первый вопрос без ответа. И по срокам КНП, оформления акта и рассмотрения оного в марте! непонятно.

  5. #5
    Клерк Аватар для Yar
    Регистрация
    22.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    192
    Ок, перепишу:

    Делаю восстановление учета по организации ОСН за 2011, 2012гг.

    Налоговая провела планово проверку по кассе за 3 квартал 2012г, по ее итогам оштрафовали, тк нашли ошибки.

    Сразу после проверки кассы завели камеральную проверку декларации ндс 3 кв 2012г. (пустышка была сдана, пустышку и проверяли). Налоговая сравнила данные по выручке указанные в кассовых документах и в декларации НДС за 3 квартал (по кассе выручка 630т.р., в декларации НДС 0р. ).

    Проблема в том, что еще не готовы мы подать корректировку с полными данными (ранее подали пустышку) не хватает многих доков, сейчас сверяемся с контрагентами...х

    Налоговая в тихую все слала на почту (запрос на камералку, акт о камералке, вызов на рассмотрение материалов КНП), а мы тока тока на почте все откопали. Теперь осталось тока явиться на рассмотрение материалов КНП в середине марта

    В акте хотят с компании снять 90т.р. по НДС. Налоговая начислила эту сумму исходя из выручки по кассе за 3 квартал.

    Что нам делать? Идти на разбор? Нести с собой нечего... Может пойти и объяснить ситуацию, что мол восстанавливаем учет и все такое, они все равно по акту в счет Ндс спишут, а мы потом оплатим, что должны и корректировки сдадим.

    А выездную могут сделать? После признания, что у нас бардачок?

    Буду благодарен за совет. Спасибо.

    Корректировки будем где-то через месяц подавать.
    Все хорошо!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2013
    Сообщений
    73
    Сдайте уточненку до вынесения решения по камеральной налоговой проверке, что бы от 122 попытаться уйти.
    Я как понимаю у Вас окончательная уточненка с суммой к уплате будет?
    Есть ли входной НДС?

    Выездную к вам направлять не целесообразно мало денег с Вас поиметь можно)

    Ваш Дядюшка Пекос,

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2013
    Сообщений
    73
    Самое главное то забыл написать, может не получиться, есть отрицательная судебная практика, но по ВНП. В инспекции где я работал в случае если до принятия решения подаётся уточненка то начинается новая проверка.

    Ваш Дядюшка Пекос,

  8. #8
    Клерк Аватар для Yar
    Регистрация
    22.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    192
    Цитата Сообщение от Uncle Pekos Посмотреть сообщение
    Самое главное то забыл написать, может не получиться, есть отрицательная судебная практика, но по ВНП. В инспекции где я работал в случае если до принятия решения подаётся уточненка то начинается новая проверка.

    Ваш Дядюшка Пекос,
    Начинается камеральная проверка или выездная? Нам самое главное чтоб выездной не было. Скажите, а если мы не успеем сдать корректировку, нам штраф 20% выставят от суммы не оплаты? И еще могут ли таким же образом проверить другие кварталы по которым аналогичная ситуация?
    Все хорошо!

  9. #9
    Клерк Аватар для Yar
    Регистрация
    22.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    192
    Цитата Сообщение от Uncle Pekos Посмотреть сообщение
    Сдайте уточненку до вынесения решения по камеральной налоговой проверке, что бы от 122 попытаться уйти.
    Я как понимаю у Вас окончательная уточненка с суммой к уплате будет?
    Есть ли входной НДС?

    Выездную к вам направлять не целесообразно мало денег с Вас поиметь можно)

    Ваш Дядюшка Пекос,
    У нас к оплате будет больше за 3 квартал 2012 примерно такая же сумма будет. Я так понимаю даже если не успеем до решения подать корректировку, позднее подадим, то оплата, которую с нас спишут все-равно в зачет пойдет?

    А на счет 122 у нас в налоговой по ндс переплата 100т.р. есть, поможет? не оштрафуют?
    Все хорошо!

  10. #10
    Клерк Аватар для Yar
    Регистрация
    22.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    192
    Подскажите, пожалуйста, в налоговую нужно идти (ифнс вызывает для рассмотрения материалов проверки), если не успеем корректировку подать, объяснять, что у нас восстановление учета? Или они обрадуются? Еще проверку какую придумают?
    Все хорошо!

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
    у нас в налоговой по ндс переплата 100т.р. есть
    На текущий момент? И при этом
    В акте хотят с компании снять 90т.р. по НДС. Эта сумма там наверно и будет к оплате.
    ? А что вы тогда переживаете? Рисуйте приблизительную уточнеку быстренько, потом еще раз уточнитесь на копейки.


    Нам самое главное чтоб выездной не было
    Это вам никто не скажет.

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    объяснять, что у нас восстановление учета?
    Проблемы индейцев шерифа не волнуют.

  13. #13
    Клерк Аватар для Yar
    Регистрация
    22.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    192
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    ? А что вы тогда переживаете? Рисуйте приблизительную уточнеку быстренько, потом еще раз уточнитесь на копейки.
    Мы восстанавливаем весь 2011 и 2012, вот и волнуюсь, что не все готово и могут ли другие кварталы камералить?
    Все хорошо!

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Наши налорги могут всё. Но вы 88-НК читали? Все нарушения норм данной статьи вы вправе не исполнять.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •