пересчет ндфл бывшему нерезиденту с 30 на 13%

[Любовь Савченкова]

Доброго всем вечера! Прочла много комментариев по данному вопросу, но так как я не совсем бухгалтер, то сомневаюсь немного. Помогите, пожалуйста! У нас сотрудник работает с 01 марта 2012 года, в августе приобретает статус резидента, но так как бухгалтер уволилась, 30% так и удерживали до конца года, только сейчас обнаружили, что пропустили сроки. Консультировались в налоговой. Один инспектор сказал, что нужно пересчитывать и тогда в справке 2ндфл будет видна переплата налога, другой инспектор сказал, что пересчитывать не надо. Попробывали пересчитать, программа налог с марта по июль поставила с минусом в августе и увеличила сразу же долг по зарплате за организацией данному сотруднику. Что делать? Как я поняла, можно не пересчитывать на 13%, отчет по ндфл так и подать с 30%, а налоговая сама разберется что возвращать, так? Благодарю всех откликнувшихся !!!!

[Cvetlana]

Нет не так. Пересчитывать надо, налоговая разбираться не будет. Вы можете сумму налога не возвращать излишне удержанного и указывать в справке переплату, но начислить вы должны правильно.

[Дашуточка]

а мы за кого: сотрудника или организацию?

[Любовь Савченкова]

Мы за сотрудника, но сделать хочется правильно все -равно. Налог пересчитали, вылез долг по заработной плате, потому что программа (1С бухгалтерия предприятия(базовая) 8.2) проводку по начислению налога за март-июль сделала красным и сразу же увеличила долг по зарплате за организацией. Може быть были подобные случаи у кого-либо, как поступали?Спасибо огромное всем!!!!

[Анжелика Ник]

http://forum.klerk.ru/showthread.php...E4%E5%ED%F2+13

[Любовь Савченкова]

Анжелика, спасибо за ссылку, прочла, но кое-какие вопросы остались, не судите строго. Можно для особо тупых прямо на пальцах, вот 30% ндфл удержали с марта по декабрь - 24214 руб.,в т.ч с марта по июль -12000 руб. в августе при смене статуса и пересчете на 13%(март-июль-5200 руб, по декабрь-5292 руб) Программа пересчитала и зачла переплату, осталось не зачтенным 1508 руб. Эта сумма отражается в 2ндфл, как долг за налоговым агентом, эту сумму вернет налоговая. Это все понятно. А налог 30% с июля по декабрь в сумме 12214 руб. который удержали по ошибке, как с ним быть?

[Cvetlana]

Любовь, а тот которые излишне удержали вернет сама фирма. А если перечислили его в бюджет то его можно потом учесть в счет будущих платежей.

[Генук]

А налог 30% с июля по декабрь в сумме 12214 руб. который удержали по ошибке, как с ним быть?

срочно верните работнику по банку

[Любовь Савченкова]

Спасибо всем огромное!!!!