Возврат товаров поставщику при УСН (д-р)

[E.Maria]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.42.6)

Добрый день, знатоки! Оформила в программе документ "возврат товаров поставщику" на 1 позицию... так как проводка получалась с 76 счетом, а из-за этого оборотная ведомость не правильная - исправила "счет учета по претензиям" на 60.01. И вроде бы все стало отлично НО делаю сейчас отчет (список/кросс-таблица) "Расходы при УСН" и там вылазит "не оплачено" другая номенклатура 0,051 шт. РОВНО НА СУММУ этого возврата! что сделать? куда нажать?

[vdi1950]

Прежде, чем что-то менять настроенное по умолчанию, желательно разобраться. Оформите возврат денежных средств поставщиком на счет 76.02.