Уважаемые, а как правильно в 8-ке завести контрагента, если он выступает по отношению к нам и как поставщик (обычно), и как покупатель (иногда)?
Удобнее, наверное, создать два его профиля - как поставщика и как покупателя? Или просто завести два договора?
(вопрос собственно возник при загрузке банковских выписок - обычно покупатели, которые заведены уже в программе, автоматически появляются в операции поступления, а этот обычно выступает, как поставщик, поэтому программа его не видит сразу...)