Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста как выйти из такой ситуации..
Двое сотрудников летят в командировку за границу.Один из них со своей карты оплатил билеты туда обратно и проживание в гостинице за двоих. и чек за визы тоже один за двоих. как мне принять к учету такие командировочные расходы? вернуть все одному неправильно.. и второму не за что получается...