не совпадает прибыль БУ и НУ на 0,01 руб.

[limpapus]

бухгалтерия 8.2. При формировании анализа состояния налогового учета на прибыль не совпадает прибыль бу и ну на 0,01 руб. В этом квартале убыток, возникает отлож. налоговый актив, т.е. в этом отчете появляется корректировка-в рез-те этого прибыли не сходятся на 0,01руб. Может кто сталкивался с проблемой-я уже не знаю где искать((((

[mvf]

А какая трагедия случится с фирмой (ну или с Вами) если так и не найдете?

[Тоня]

Это прикол? Или действительно такое может быть

проблемой

?

[limpapus]

Трагедии никакой!!!! Но я хочу чоб у меня шло все копейка в копейку-и не шло из квартала в квартал!

[limpapus]

Прикол в чем именно?

[Olya09]

Здрасьте орлы и орлицы...так может имелось ввиду 0,01 млдр.руб.
В современной системе налогооблажения копейка в копейку только в бюджете бухи сидят...и у них ошибка на ошибки...Все мы люди.
А не подскажете в меня ОНА уже 2 года висит

[mvf]

А не подскажете в меня ОНА уже 2 года висит

И кто "в меня" её повесил?

[Генук]

копеечка рубль бережёт...

есть такое в модуле из-за лишнего округления... уберите ручной операцией...

[Olya09]

mvf, отложенный налоговый актив сформировался от убытка в 2010 м и 2011 году.Теперь 1С8.2 автоматически не списывает Д09К68.02.хочу вручную сделать только в каких пропорциях,если актив уже выбыл,и при списании сразу на 99.счет? подскажите какое ПБУ или положение использовать кроме 18/02

[Olya09]

Иными словами есть, чем увеличить прибыль в БухУчете(учредители серьезные)...ведь не может там ОНА висеть еще год...дилемма голову ломаю,каким обоснованным докцментом его списать что в справке указать

[Тоня]

отложенный налоговый актив сформировался от убытка в 2010 м и 2011 году

А убыток погашен?

[mvf]

хочу

Что значит хочу? Убыток за 10-11 списан?

[Olya09]

Что значит хочу? Убыток за 10-11 списан?

какими проводками его списать в бухгалтерском?...частично покрыли...вы предлагаете сумму покрытия *20% и на эту сумму погасить ОНА ?
в налоговом учете уменьшили прибыль за полугодие 2012 сразу.(там убыток меньше был)

[Olya09]

кажется прозрение наступает в этом вопросе

[mvf]

какими проводками его списать в бухгалтерском?

Речь про налоговый.

[Генук]

Olya09, в декларации хоть в одной по прибыли использовали хоть раз строку 110 Листа 02 ?

[Тоня]

в налоговом учете уменьшили прибыль за полугодие 2012 сразу.

Только в 2012 начали списывать этот убыток? Сейчас и закрывайте часть.

[Olya09]

Olya09, в декларации хоть в одной по прибыли использовали хоть раз строку 110 Листа 02 ?

Первый раз исползовала с 1 кв 2012 в декларации эту строку...Теперь в каждой переношу просто до конца года...И приложение 4 заполняла.
Вот в первом кв БУ мне программа не сделала проводку Д09 К68.04 а теперь во 2м кв сделаю сама вручную только вот на сумму прокрытого в налоговом убытка или в бухгалтерском?

[Генук]

Первый раз исползовала с 1 кв 2012 в декларации эту строку

приведите точную сумму этой использованной строки 110 в 1 кв... рубль в рубль

[Тоня]

Вот в первом кв БУ мне программа не сделала проводку Д09 К68.04

Она должна была сделать это в 2010 и 2011. А в 1 кв. 68 09.

[Olya09]

Тоня, так она и сделала.я ошиблась.меня сейчас интересует именно 68-9...
По декларации уменшила на всю сумму убытка 167557руб. А Д09 висит 242354 руб где то с прошлых периодов материалов каких которых давно нет.актив выбыл

[Olya09]

приведите точную сумму этой использованной строки 110 в 1 кв... рубль в рубль

167557 руб. Я должна ее умножить на 20% на эту сумму в БУ погасить 09 счет??? друзья помогите пожалуйста

[mvf]

Ага.

[Olya09]

mvf, Спасибо ! Но все-таки какую проводку лучше:
Д 68.04.1 К09 кредиторка по налогам уменьшена
99.02.4 К09 сразу списан на фин результат

[mvf]

68 - 09.

[Olya09]

Спасибо уже сделала.