Товарищи, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.
Сотрудник маленького ООО (УСН доход 6%) в сентябре был отправлен в другой город на пару дней. Посещений конкретных партнеров не предполагалось, поэтому командировочное пропечатать было невозможно. Соответственно, просто выдали денежку на железнодорожные билеты приказом. Теперь ему надо бы отчитаться.
Вопрос:
Достаточно ли приказа на выдачу, авансового отчета и билетов, чтобы отнести затраты на билеты в расходы фирмы, а не в доходы физлица?