×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2010
    Сообщений
    531

    переплата по прибыли

    Добрый день. У меня такая ситуация по прибыли:
    1 кв. 2011 - убыток
    2 кв. 2011 - прибыль / сумма начисленного налога по стр. 180 = 90 000 руб. / аванс перечислен
    3 кв. 2011 - прибыль / сумма начисленного налога по стр. 180 = 50 000 руб. По стр. 210 я отразила сумму начисленных авансовых платежей 90 000, и по стр. 280. отражена сумма налога к уменьшению 40 000 руб.
    4 кв. 2011 - прибыль / сумма начисленного налога по стр. 180 = 95 000 руб. По стр. 210 отражена сумма авансовых платежей 90 000 и по строке 270 и 271 сумма 5000 к доплате (уплачена)

    Теперь по сверке с налоговой у меня переплата в 40 000. Я что то не так заполнила? Почему переплата? у меня же по году прибыль в 95 000, а в течение года я заплатила только 90 000, а потом доплатила еще 5000.... Пожалуйста, подскажите!

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от cimi Посмотреть сообщение
    Я что то не так заполнила?
    вот тут
    По стр. 210 отражена сумма авансовых платежей 90 000
    стр. 210 декларации за год = стр. 180 декларации за 9 мес. Если нет ежемесячных авансов.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2010
    Сообщений
    531
    спасибо! уточненку подавать, да?

    и это тогда будет стр. 210 = 50 000, а налог за год 95 000 и мне еще доплатить 45 000?!
    Последний раз редактировалось cimi; 24.05.2012 в 17:36.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    уточненку подавать, да?
    Да
    и мне еще доплатить 45 000?!
    Нет, платить надо 5000, а вот начислить в декларации 45000

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •