корректировка закрытия 90,91,99 счета

[катеринкаснежинка]

Подскажите, если я делала корректировку закрытия 90.9,91,99,84, нужно что то в налоговую предоставлять????,и если я правила 31.12.11, а не сейчас делала проводки могу я так делать или нет???

[катеринкаснежинка]

но мне обратноуже не вернуть старые проводки

[Январь]

делала корректировку закрытия 90.9,91,99,84

Что за корректировка?

[ZloiBuhgalter]

1С?

[катеринкаснежинка]

программа да 1 с но проводки делали вручную
были не верно закрыты счета

[ZloiBuhgalter]

программа да 1 с

Вопросы по 1С задают в соответствующем разделе форума.

[катеринкаснежинка]

да мне программа не нужна я задала вопрос не по программе

[Январь]

катеринкаснежинка, так напишете какие конкретно проводки сделаны (доделаны, переделаны)

[катеринкаснежинка]

Доделаны 4 кв. 2011 Д90.9Кт99.1 затем счет 91 Дт91.9К91.2 Д99.1К91.9 и 84 поправили соответственно

[ZloiBuhgalter]

На каком основании меняли баланс?

[Январь]

Доделаны 4 кв. 2011 Д90.9Кт99.1 затем счет 91 Дт91.9К91.2 Д99.1К91.9 и 84 поправили соответственно

"Доделаны" - это просто счета закрыли и реформацию сделали или были изменения по размеру доходов/расходов?
Посмотрете, какую нераспределнную прибыль вы с балансе отразили и сколько получилось сейчас на 84

[катеринкаснежинка]

поменялась сумма расходов на 14000 я сдала корректировку по прибыли по НДС все шло как раз оттуда и увидела ошибку лишняя сумма была по 90.3 счет фактура которая не прошла была отражена, остальное не менялась ничего так как мне быть мне надо что то в налоговую сдавать или просто я корректировку сдам по прибыли, и проводки у меня сделаны 31.12.11 а не сегодняшним днем можно так????насколько я понимаю корректировка баланса не сдается???

[катеринкаснежинка]

еще забыла была вот в чем ошибка не отражены были проводки по начислению налога на прибыль их я тоже сделала теперь все идет по 90.1.1 и 99.1 и по 68.4.1 -99.2.1 просто счета были закрыты не до конца

[катеринкаснежинка]

подскажите что мне делать, надо сдавать корректировку баланса???

[катеринкаснежинка]

и если еще 10 закрытие счетов тоже надо проверить, что с этим годом делать тогда