Вопрос по НДС при УСН

[roman0v]

Состоим на УСН (доходы - 6%)
За 2012 год два поступления средств на расчетный счет:
1) 70 800,00 ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 10800.00
2) 92 037,64 ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ. В ТОМЧИСЛЕ НДС 14039.64

Онлайн бухгалтерия посчитала налог УСН за I квартал около 5 тыс. рублей.

Скажите, а как мне быть с НДС? Сколько нужно заплатить?

[Аноним]

Если счетов-фактур не выдавали, то нисколько.

[roman0v]

Счета-фактуры выставлял на вышеназванные суммы. В этом случае сколько нужно заплатить?

[Аноним]

Счета-фактуры выставлял на вышеназванные суммы. В этом случае сколько нужно заплатить?

Столько, сколько указали в счетах-фактурах, "добрый самаритянин"....

[Январь]

Счета-фактуры выставлял на вышеназванные суммы. В этом случае сколько нужно заплатить?

10800 + 14040

[Над.К]

Тогда похоже налог по УСН посчитан неверно

[roman0v]

Оплачивать по тем же реквизитам, что и налог УСН ?

[roman0v]

Тогда похоже налог по УСН посчитан неверно

Я просто здесь не указал еще одну оплату. Она без НДС.

Пользуюсь Эльбой, она посчитала именно так:ссылка удалена

[Над.К]

roman0v, я вот не вижу, что входит в сумму дохода и посчитала ли программа Вам этот НДС в доход по УСН

[roman0v]

roman0v, я вот не вижу, что входит в сумму дохода и посчитала ли программа Вам этот НДС в доход по УСН

Сервис пока не считает НДС

[Над.К]

Меня расчет НДС как-то не волновал, там считать нечего, весь полученный НДС надо отдать государству
А база для налога посчитана неправильно. НДС не является Вашим доходом, поэтому с него не надо платить налог по УСН

[roman0v]

Если сумма НДС получилась 24 839,64 руб., то можно ее округлить до 24 839,00 руб. ?
Программа Налогоплательщик ЮЛ не дает поставить копейки в формировании декларации.

И можно ли указать Код операции 1011700 - "Раздел IV. Операции, осуществляемые налоговыми агентами", если деятельность рекламного характера ?

[Над.К]

Если сумма НДС получилась 24 839,64 руб., то можно ее округлить до 24 839,00 руб. ?

Почему это вы именно так округляете? Правила математики никто не отменял. 24 840 руб у Вас

Вы не налоговый агент

[Аноним]

НДС не является Вашим доходом

Почему? По НК РФ все суммы полученные УСН-щиком от покупателей, являются его облагаемым доходом.

[Над.К]

Почему?

Потому что Президиум ВАС так сказал.

[Аноним]

Потому что Президиум ВАС так сказал.

А ссылку на решение можно узнать?

[Над.К]

Постановление Президиума ВАС РФ от 01.09.2009 N 17472/08 по делу N А41-К2-25787/04

[Vinomor]

спасибо за ссылку пригодится)))