Ошибка в проведении

[margotravel]

Не списано 1 шт товара путевка, счет учета 004.02
Провожу поступление путевка на счет 004.02
Когда делаю реализацию и счет учета 004.02 то пишет ошибку.
Видимо он не может списать путевку с забалансового счета. А как тогда ее отразить?
Кто может помогите.

[TRIAN]

Когда делаю реализацию

Тем же днем делаете? Проверьте время проведения документов

[margotravel]

Я прямо по пунктам делаю в тестовом варианте. Мне интересно а может программа со счета 004 списывать?
Где бы найти инструкцию прямо по пунктам к примеру касса - приходный кассовый ордер - оплата от покупателя.
А то в каждом документе еще куча настроек и от них еще зависит как документ будет выглядеть

[TRIAN]

Я прямо по пунктам делаю

а пункты откуда берете?

а может программа со счета 004 списывать?

при определенных условиях, не то что может, а обязана

[margotravel]

Проводки от kcp.
Пока ждал ответа пробовал.
В итоге что-то похожее само получилось.
В итоге Дт50 5000 и Кт90 5000.
Вроде как так и должно быть.
Вопрос теперь новый появился.
В КДиР деньги полученные от клиента в НУ не принимаются
расходы на оплату тура не принимаются.
Так и должно быть?
А почему сумма вознаграждения не пишется в КДиР?
После какой операции строчка нашего дохода туда попадает?

[TRIAN]

Тем же днем делаете? Проверьте время проведения документов

На это сообщение обратили внимание???

[margotravel]

Делаю этим же днем друг за другом.
Соответственно разница у них в минуту то разница же есть?
После какой операции вознаграждение агента попадает в КДиР?
На ОСВ видно перечисление но в книгу не заносятся.

[TRIAN]

Тогда начнем с конфигурации, релиз?

[margotravel]

1с Упрощенка 8.2

Кто подскажет после какой операции в КДиР попадает сумма вознаграждения?
Может просто какую-то операцию не так сделал а тут ломаюсь.

[Andyko]

перенесено

[margotravel]

А ссылки не будет куда тема перенесена?