корректировочный сч/ф и отчетность

[катя2587]

Добрый день, организация на ОСНО, ПБУ 18/02 не применяем, выставила в яанваре 2012г корректировочные сч/ф за 2011 по реализации в сторону уменьшения, годовую отчетность еще не сдавала, и буду сдавать корректироку по НДС за 4кв2011, подскажите сдавать бух отчетность с учетом корректировочных сч фактур( прибыль же уменьшилась) и как сдать корректировку по ндс? помогите пожалуйста, очень запуталась......

[AntonK]

Если это именно корректировка, а не ошибка то уточненки по НДС подавать не надо.

[катя2587]

по ндс я так и так буду сдавать уточненку, не связанную с корректировочными сч/ф, а с годовой отчетностью что делать?

[катя2587]

людиииии помогите....

[Тамри]

А уменьшение реализации с чем связано? Брак, скидка,...?

[AntonK]

а с годовой отчетностью что делать?

А что с ней можно делать? Сдавайте.

[катя2587]

уменьшение с браком видимо или фактической недопоставкой, как сдавать, с учетом корректировки или без, ведь корректировка январем 2012????

[AntonK]

уменьшение с браком видимо или фактической недопоставкой, как сдавать, с учетом корректировки или без, ведь корректировка январем 2012????

Корректировка в 2012, а отчетность за 2011. Ответ очевиден.

[катя2587]

просто у меня в 1С при вводе корректиров сч/ф можно поставить галочку и корректировать НДС, бух и налоговый учет, или только НДС и указать, что что бух. учет прошлого года закрыт для корректировки, вот это меня смущает, ведь годовую отчетность я не сдала еще....

[Тамри]

ИМХО, у Вас 2 варианта - либо не уточнять годовую отчетность, выставлять январем корректировочную счет-фактуру и делать соответствующие проводки, либо (по договоренности с покупателем) менять пакет документов за 4 квартал и вносить изменения в НДС, прибыль и т.д.