НДС. Возврат от УСНО

[Паки]

Добрый день!
Мы продали товар фирме, которая находится на УСНО по цене 118 рублей. Через некоторое время, по договоренности, фирма возвращает ранее купленный товар через обратную реализацию. Как быть с НДС? По какой цене он нам должны "продать" наш товар? Если они без НДС, тогда они нам еще сумму ндс должны будут... что-то я запуталась.

[Andyko]

Если они без НДС, тогда они нам еще сумму ндс должны буду

с чего бы вдруг?
купили у вас за 118, продали вам за 118 - все довольны, особенно бюджет

[Паки]

мы продали за 118 с ндс, а купили за 118 без ндс. смущает

[Andyko]

я вас понимаю
у вас нет возможности зачесть ндс с этой покупки в связи с его отсутствием