×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2009
    Сообщений
    172

    Реестр на сверку расчетов с налоговой

    Подскажите, пожалуйста, как в реестре на сверку расчетов с налоговой по единому налогу на доходы (6%) в графе "срок начисления" писать начисления ежеквартально (как раньше, отчетность сдавалась ежеквартально) или по году (отчетность сдается раз в год), или все же ежеквартально, поскольку авансовые платежи платим ежеквартально?

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,743
    В реестре Вы можете перечислить все ваши платежные поручения по датам платежа, и начисления по датам декларации. По авансам начисления нет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Аноним
    Гость
    как это нет начислений по авансам?
    после сдачи декларации начисления делаются и по авансам и по итогам года

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,743
    Как это - начисления по авансам??? начисляют-то что? Если это всего лишь платеж?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Аноним
    Гость
    по декларации сданной начисляют и авансы
    поэтому по сданным декларациям надо при сверке и начисление авансов показывать

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,743
    Установленной формы того, что надо при сверке, насколько я знаю, не существует. Всё это нужно для того, чтобы реально сверится. Я, например, просто декларации и платежки с собой брала. Поэтому и в реестре можно написать так, как удобно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Аноним
    Гость
    в декларациях по УСН авансовые платежи отражаются нарастающим итогом, а в программе у ИФНС отдельно по кварталам
    поэтому и в реестре нужно так сделать, чтоб быстрее свериться

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2009
    Сообщений
    172
    Мы считаем нарастающим... Налоговая-поквартально...?????? Так суммы-то будут разные... А потом налоговая разве может посчитать или нарастающим, или поквартально, если мы нигде не делаем разбивку по зарплатным налогам (ФСС,ФОМС,ПФР) по кварталам для нее. Наверное, будет правильно показать начисления по налогу УСН по году, а оплату п/п, как производилась...

  9. #9
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    ЛюдмилаАлекс, а зачем для сверки с налоговой платежи в фонды?
    им они нужны только по ЕСН и по взносам в ПФР, которые шли к ним?
    сейчас они им не нужны и неинтересны

    почему разные суммы?
    Вы же ведь тоже налог платите поквартально, а не нарастающим итогом
    просто декларация построена нарастающим итогом за 1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев
    а вот по итогам года там как раз только 4-й квартал отражается к доплате или к уменьшению

    по году неправильно
    потому что по авансам они и пени считают

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2009
    Сообщений
    172
    Сегодня в налоговой взяла образец реестра на сверку расчетов. Есть такая колонка "Сумма начисления (плюс-к уплате, минус-к возмещению) по декларациям". А начисления по декларации УСН в декларации только по году. Как налоговая может увидеть начисления по кварталам? Никак. Мы сами можем ей только об этом сообщить-не факт, что у нас нет ошибки. Она может отследить только наши платежи и сверить их по году... Что мы ей по кварталам в начислениях напишем-тому она и поверит. Или я что-то не догоняю?

  11. #11
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,743
    Цитата Сообщение от ЛюдмилаАлекс Посмотреть сообщение
    Что мы ей по кварталам в начислениях напишем-тому она и поверит.

    А проверить может только при ВНП.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    Цитата Сообщение от ЛюдмилаАлекс Посмотреть сообщение
    Сегодня в налоговой взяла образец реестра на сверку расчетов. Есть такая колонка "Сумма начисления (плюс-к уплате, минус-к возмещению) по декларациям". А начисления по декларации УСН в декларации только по году. Как налоговая может увидеть начисления по кварталам? Никак. Мы сами можем ей только об этом сообщить-не факт, что у нас нет ошибки. Она может отследить только наши платежи и сверить их по году... Что мы ей по кварталам в начислениях напишем-тому она и поверит. Или я что-то не догоняю?
    смотрите раздел 1 декларации, строки 030, 040, 050

    а по году строки 060 или 070
    или минимальный налог по строке 090

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •