не УСН, а ОСНО. ошибка

[soneika]

Здравствуйте!
Мы были с 2007 года УСН 6%, в июне 2009 продали долю в уставном капитале(50%). Налоговая прислала письмо, чтоб мы подтвердили применение УСН. Я почитала, действительно не можем применять УСН.

Как решить проблему с отчетами, если мы ОСН?
Как за эти годы посчитать НДС, переделать приходники, что НДС включен?

Можно ли избежать пересчета за прошлые годы?

[AZ 2]

Как решить проблему с отчетами, если мы ОСН?

сдать, со всеми вытекающими последствиями

переделать приходники, что НДС включен

переделывать не надо, просто считаете НДС в том числе.

[soneikaен]

Подскажите, как уменьшить эту сумму,т.к. очень большая получается?
С чего начать считать, завести книгу покупок и продаж?

[soneika]

сдать, со всеми вытекающими последствиями

переделывать не надо, просто считаете НДС в том числе.

а как можно уменьшить, у нас есть в расход счет-фактуры, их можно вычесть, или вычесть только сумму НДС в них, указанную?

[saigak]

, у нас есть в расход счет-фактуры, их можно вычесть, или вычесть только сумму НДС в них, указанную?

Это как? НДС исходящий уменьшаете на НДС из входящих сч-ф.

[soneika]

Это как? НДС исходящий уменьшаете на НДС из входящих сч-ф.

Подскажите как вы считаете? Как уменьшаете сумму?
"Вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров..."

[soneika]

Если я покупаю рекламу у фирмы и у них НДС, то эта сумма не идет вычетом, когда я считаю сумму налога по НДС?

[saigak]

СОставляете книги продаж и покупок. В продажи вносите счета-фактуры на продажу с выделенным НДС. Аналогично входящие в книгу покупок. По ним заполняете декларацию. Разница между итогами и будет платеж в бюджет (возврат из бюджета).

[saigak]

Если я покупаю рекламу у фирмы и у них НДС, то эта сумма не идет вычетом, когда я считаю сумму налога по НДС?

Что значит "не идет вычетом"? ГДе не идет? ПОставите в покупки-пойдет.

[soneika]

СОставляете книги продаж и покупок. В продажи вносите счета-фактуры на продажу с выделенным НДС. Аналогично входящие в книгу покупок. По ним заполняете декларацию. Разница между итогами и будет платеж в бюджет (возврат из бюджета).

Скажите в продажу у нас предоставление инф. услуг, ндс не выделяли, счет-фактур нет, есть приходники их нужно в книгу продаж?

[soneika]

Что значит "не идет вычетом"? ГДе не идет? ПОставите в покупки-пойдет.

Поставлю, а к вычету сумму, включая ндс или сам ндс?

Продала 1500,00 руб. (в том числе ндс), купила 300 руб.(ндс 54), 1500-354=1146 или 1500-54=1446руб.?

[saigak]

НУ если вы НДС считаете, то почему вы что-то другое к вычету хотите поставить?
От куда у вас такие цифры взялись? 1145,354?
Продала 1500 (НДС в т.ч.(1500/118*18)=228-81).
Купили на 300 (НДС в том числе или вы его сверху берете? Посмотрите в конце концов входящую счет-фактуру. что там написано?

[soneika]

НУ если вы НДС считаете, то почему вы что-то другое к вычету хотите поставить?
От куда у вас такие цифры взялись? 1145,354?
Продала 1500 (НДС в т.ч.(1500/118*18)=228-81).
Купили на 300 (НДС в том числе или вы его сверху берете? Посмотрите в конце концов входящую счет-фактуру. что там написано?

НДС не платили с 2009 года, нужно теперь платить и подавать баланс и все остальное, в приходниках нигде нет ндс, как теперь посчитать, в том числе? Входящая сумма в счет-фактуре сумма с учетом налога (ее отнимать) или сумму налога?

[saigak]

Входящая сумма в счет-фактуре сумма с учетом налога (ее отнимать) или сумму налога?

в сч\ф есть графа "Сумма НДС". что непонятного?

[Lenik]

в приходниках нигде нет ндс

вы какие приходники смотрите? Для расчета НДС нужно смотреть счета-фактуры.

[AZ 2]

Lenik, да нет у нее счетов-фактур на отгрузку, они на УСНО были.

[Lenik]

Lenik, да нет у нее счетов-фактур на отгрузку

я думала, она входящие документы приходниками зовет

[AZ 2]

soneika, берете все ваши приходники, формируете к ним счета-фактуры на ту сумму, которая в них указана, НДС в т.ч. -Это будет к начислению.
Берете счета-фактуры, полученные вами, там есть сумма НДС - она идет к вычету.
Общая сумма по счету фактуре вас не интересует, в этом случае.
Ваш пример, продажа 1271,19 (цена) + 228,81 (НДС) = 1500
покупка 300 (цена) + 54 (НДС) = 354
Декларация - 229 (начислено) - 54 (вычет) = 175 (к уплате)