Декларация по налогу на прибыль. Ошибка. Требование.

[help_little_buh]

Здравствуйте!

Пришло требование о пояснении из налоговой, что в декларации за 2010 год не проставлен авансовый платеж за 9 мес. Я посмотрела в декл. за 9 мес., и обнаружила, что там такая же ошибка, не проставлен авансовый платеж за полгода 2010.

Как мне поступить, сдать как они просят уточненку за год? или и за год и за полгода.

[Январь]

не проставлен авансовый платеж за 9 мес.

210 строка не заполнена? Тогда в ваших же интересах сдать уточненки, потому как у вас сумма налога к доплате/уменьшению из-за этого наверняка не правильно посчитана.
Уточненки по всем периодам, где ошибка

[help_little_buh]

Спасибо!

[help_little_buh]

Скажите, а нельзя в декл. за 2010 год поставить в 210 строке авансы за 9 мес. и за полгода?

[Январь]

нельзя в декл. за 2010 год поставить в 210 строке авансы за 9 мес. и за полгода?

Нельзя, не соответствует правилам заполненения этой строки

[help_little_buh]

Спасибо. А за уточненкой не последует камеральная проверка?

[Январь]

А за уточненкой не последует камеральная проверка?

Все декларации подлежат камеральное проверке. Но в данном случае вряд ли с вашим участием

[help_little_buh]

Извиняюсь за настойчивость. Еще один вопрос.
Сейчас позвонила сотруднику налоговой, которая выставила требование. Она меня заверила все авансы, уплаченные за год, указать в декларации за 2010 год.
Проверьте, пожалуйста!
1 кв - убыток,
полугодие - 77490 р. (налог 15498);
9 месяцев - 6620 р. (налог 1324);
2010 год - 2455 р. (налог 491).

В декл. за 2010 год по строке 210 я указываю сумму 15498+1324=16822?

Получается сумма к уменьшению 16331?

[Январь]

все авансы, уплаченные за год, указать в декларации за 2010 год.

Все, но это никак не исправит неправильного начисления налога в предыдущих периодах.
Про заполнение 210 строки:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=206177

[help_little_buh]

Да, я понимаю, что надо делать по инструкции...
лучше бы я в налоговую не звонила. но придется делать так, как она сказала. А она сказала, что итог все равно один.

[Январь]

help_little_buh, у вас в декларации за 9 мес. что в разделе 1.1 начислено?

[help_little_buh]

у вас в декларации за 9 мес. что в разделе 1.1 начислено?

132
1192

[Январь]

К уплате? Это при том, что прибыли за 9 мес. стало меньше, чем за полугодие?
14 174 у меньшению должно быть
И если вы сейчас эти 14 тыс. впишете в годовую декларацию в 210, то никто вам не даст гарантии, что другой инспектор не заметит ошибку и заявит, что вы занизили налог за год на авансовый платеж.

[help_little_buh]

Вот блин, я уже сдала - по настоянию налог.инспектора. Вот и проверим - заметит или нет. Буду сидеть и трястись

[help_little_buh]

Скажите, мне за 1 квартал что ставить по строке 210 в этой ситуевине? уже не понимаю

[Январь]

help_little_buh, я вам ссылку дала, где формулы написаны

[help_little_buh]

1 квартал
210 = 290 из декларации за 9 мес. предыдущего года, мы ежемес. не платим, значит ничего! спасибо