×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2010
    Сообщений
    4

    Почему при данной оборотке 1С формирует такой баланс??? Помогите начинающему...

    Здравствуйте, люди добрые! ;-) Помогите, пожалуйста, бухгалтеру, начинающему в качестве главбуха... У меня такая вот оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5494631 , а 1С формирует такой вот баланс: http://clip2net.com/page/m0/5494641 . Очень смущает строка 240!? Это верно или нет? И ещё - должен ли закрываться 19-ый счет? И как так у меня получилось, что у меня строка 410 нулевая? Очень извиняюсь за количество и качество вопросов, но у меня уже паника... скоро 30-е... :'(

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    1,268
    Не сформирован уставный капитал. Реализации нет? Откуда НДС к начислению на 68.2. Нет реализации?По стр.240 - то , что у вас красным по 75 счету из-за отсутствия проводки на величину зарегистрированного
    УК - Д75 К80 и аванса выданного 6000. Извините некогда.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    1,268
    19 должен закрываться .Вы НДС сдали?Что было в декларации?Что у вас по 60 счету?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2010
    Сообщений
    4
    Ой, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Не ожидала вообще ответа))Буду пробовать.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2010
    Сообщений
    4
    Ноль сдала. В НДС. не было реализации, компания только с февраля открылась, реально пока даже не работает.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Вклады учредителей заведены некорректной проводкой, не на 80, а прямиком в кассу, на 50.
    Если нет реализации, наверное, можно оставить эти копейки на 19-м, чтобы НДС к вычету не было. Вроде как счетов-фактур пока нет. По 68.02 откуда обороты?
    Текущие расходы сознательно на 97 засунули, чтобы убытка не было? Так он из-за 91-го получится...

  7. #7
    Аноним
    Гость
    В продолжение... Похоже, Кт 68.02 получился в корреспонденции с Дт 60.01. Почему?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2010
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вклады учредителей заведены некорректной проводкой, не на 80, а прямиком в кассу, на 50.
    Если нет реализации, наверное, можно оставить эти копейки на 19-м, чтобы НДС к вычету не было. Вроде как счетов-фактур пока нет. По 68.02 откуда обороты?
    Текущие расходы сознательно на 97 засунули, чтобы убытка не было? Так он из-за 91-го получится...
    Ну по-правильному, т.к. реально пока компания не работает, и расходы пусть на будущее и уйдут

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    1,268
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вклады учредителей заведены некорректной проводкой, не на 80, а прямиком в кассу, на 50.
    Если нет реализации, наверное, можно оставить эти копейки на 19-м, чтобы НДС к вычету не было. Вроде как счетов-фактур пока нет. По 68.02 откуда обороты?
    Текущие расходы сознательно на 97 засунули, чтобы убытка не было? Так он из-за 91-го получится...
    По уставному капиталу проверьте проводки :
    Д50 К75 - 50000 р
    Д75 К80 - сумма согласно Уставу

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    1,268
    Д75 К80 - это и есть 410 строка.Она обязательно должна быть.Посмотрите, какой уставный капитал заявлен( в Уставе) и сделайте проводку на дату регистрации(если в 1 кв. регистрировались).
    Д50 К75 - это учредитель внес УК в кассу(выполнил свой долг)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •