Импорт Казахстан

[Olesia-AvtoLider]

Я совсем запуталась.

Мы купили товар в Казахстане, ставка НДС 0%. Продали товар в России НДС 18%. Уплатили косвенные налоги.

Т.е. косвенные налоги это аналог входящего НДС (если бы мы купили товар у Российского поставщика без НДС и всю сумму входного НДС заплатили в бюджет за свой счет?)

Или косвенный налог - это то, что мы заплатили в бюджет, а потом его же и принимаем к возмещению? Тогда зачем этот перегон денег туда сюда?

[Olesia-AvtoLider]

Мы купили товар за 100 00,00руб. - НДС 0%

Продали его за 120 000,00руб. - НДС18% 18 305,00руб.


Косвенный налог заплатили 18 000,00руб.

при заполнении декларации ставим к возмещению 18000,00. а 18305,00 к уплате?

[Тоня]

при заполнении декларации ставим к возмещению 18000,00. а 18305,00 к уплате?

Да, 18305 начисляете, 18000 к вычету, разницу в бюджет.

[Olesia-AvtoLider]

По договору право собственности на товар (импорт из Казахстана) переходит после его 100% оплаты, мы оплатили товар в мае 100%. 100 000,00руб.

Сч-фак казахи выписали 26 июня, хотя сам товар нам пришел в июле.

Мы оприходовали товар по их документам 26 июня (документы пришли в конце июля). соответственно НДС на таможне мы не платили и косвенные налоги тоже.

Теперь возник вопрос про входной НДС. Заполняя уточненную декларацию за 2-ой кв какую сумму НДС мы ставим в зачет? Если ничего, то как же ставка 0%. Казахам ее подтвердили.

[Тоня]

соответственно НДС на таможне мы не платили и косвенные налоги тоже.

Вообще не платили?

Заполняя уточненную декларацию за 2-ой кв какую сумму НДС мы ставим в зачет?

Никакую, если вам налог никто не предъявлял и вы его во 2 кв. не платили.

[Olesia-AvtoLider]

Цитата:
соответственно НДС на таможне мы не платили и косвенные налоги тоже.

Вообще не платили?

Конечно мы не могли заплатить НДС, т.к. товар пересек границу в июле, а по договору правособственности на него у нас возникло в июне, поэтому мы и оприходовали его в июне.

Вот и возник извечный вопрос - Что делать? сумма то не маленькая

[Тоня]

Тогда нет у вас вычета во 2 кв.

[FM]

Olesia-AvtoLider, при ввозе товара из казахстана уплачиваете "ввозной" НДС. При реализации товара на территории РФ уплачиваете обычный НДС...