сверка с налоговой

[Веснушка_нн]

Помогите разобраться, какие проводки делать. Мы провели сверку с налоговой. мы им ничего не должны у нас по налогам дебиторская задолженность, только она от их отличается где в меньшую, где в большую сторону. Как нам это откорректировать? В итоге у нас получается прибыль по этой разнице. Подлежит ли она налогообложению?

[mvf]

только она от их отличается где в меньшую, где в большую сторону

Причина?

[Веснушка_нн]

Причина...организации более 10 лет и никогда никто сверки не проводил...по прибыли то авансы начислялись, то нет....и.т.д. только по есн разница в копейках из за округления. А по прибыли и по ндс существенная. Я все декларации с 2004г. поднимала-в итоге такие же суммы что и в налоговой, в учете другое.

[Веснушка_нн]

Еще в форму 2 эта разница не попадает.

[mvf]

Ну а форма 2 тут при чем?

[Веснушка_нн]

А что разве в форму 2 она не должна попадать и в баланс тоже? И какие вообще проводки делать?

[Веснушка_нн]

Неужели ни у кого подобной ситуации не было?

[inola]

Сбросьте разницу на какой нибудь счет пусть там висит. У меня всегда есть такой "помойный" счет- пусть непонятные суммы висят и по дебету и по кредиту, потом все закрывается

[ZZZhanna]

У меня всегда есть такой "помойный" счет

У меня он называется "Арифметическая ошибка" или "Суммы до выяснения".

[Lagyna]

У нас была такая ситуация. Сданные декларации по предыдущим периодам с данными налоговой инспекции были тождественны, в учете же организации сальдо расчетов с бюджетом не соответствовало. Мы сделали годовую инвентаризацию с бюждетом по Ф-ИНВ-17 внутри организации на основании докладной к собственникам( руководителю) :

"Ввиду трудоемкости учетных работ, связанных с определением периода возникновения расхождений в сальдо расчетов с бюджетом по налогу на прибыль и НДС, прошу Вашего разрешения привести в соответствие данные бухгалтерского учета с данными налоговой инспекции путем отражения результатов инвентаризации.... "

Разницу между данными БУ и данными ИФНС согласно справки по сверке расчетов отнесли на сч.91.2 не учитыв. при н/о прибыли.

Мы нашли "выход" из в ситуации "бордака" в БУ предыдущего бухгалтера только таким способом. Иначе, надо было "копаться" капитально, что называется восстановлением бух.учета, а за такую работу нам никто денег не доплачивает, как правило, что называется "на дурака". Удачи!

[Лоллка]

У меня это счет 76.5-ИФНС. Бухгалтерию всегда сама вела и сверки проводила, но налоговая иногда такие финты вытворяет. Выясняла конечно, но на это столько времени уходило, что совершенно отпадает смысл по минимальным отклонениям два месяца по кабинетам ходить, а когда одно сверишь - у них другое выползает.