Баланс

[Аноним]

ААА помогите пожалуйста! Совсем запуталась. Делаю баланс. Фирма только открылась.
Доходов не было, было только ОС и ЗП за пол месяца начисленна.
Актив: стр 211 - 10000 (списаное ОС стоимостью менее 10000
стр 216 - 10000 (расходы по ЗП)
Итого: 20000
Пассив стр 410 - 10000 (УК)
стр 622 - 7000
стр 623 - 2000
стр 624 - 1000
Итого: 20000
Верено ли заполняю баланс?

[mvf]

Актив: стр 211 - 10000 (списаное ОС стоимостью менее 10000

Куда "списанное"? Проводки напишите.

[Аноним]

Д 75.1 К80
Д 08.4 К75.1
Д 10.9 К 08.4

[Lazy Sea]

Если оС списали на 10-ку, а зп на 97, то правильно.
Я так понимаю, что строки 623 - 624 означают взносы и НДФЛ

[Аноним]

Я так понимаю, что строки 623 - 624 означают взносы и НДФЛ
Да.
Паника, нарастает. А в форме2 мне нужно что-то показывать?

[mvf]

Д 08.4 К75.1
Д 10.9 К 08.4

08 - лишний счет. И это называется не "списание", а наоборот - оприходование.

А в форме2 мне нужно что-то показывать?

Нет.

[Аноним]

Значит можно сразу на 10?

[mvf]

Нужно.

[Аноним]

Спасибо вам большое! Выручили)))