и снова взаимозачет((( проводки

[MishaKHV]

помогите, пожалуйста, с проводками.
мы приобрели товара на 409740,4 (с НДС 62502,72). затем "продали" фирме за 479670. у них же взяли товара на 596490 руб. На последние две суммы мы делаем взаимозачет. Мы им еще должны 116820 руб. Мои проводки:
Дб 60 - кр 60 409740,4
Дб 19 - Кр 60 62502,72
Дб 68.2 - Кр 19 62502,72
Дб 41 - Кр 60 347237,28
Дб 90.2 - Кр 41 347237,72
Дб 62 - Кр 90.1 479670
Дб. 60 - Кр 41 505500
Дб 19 - Кр 60 90990
Дб 68 - кр 19 90990
и взаимозачет Дб 60 - кр 62 479670
????? НДС 90990 оплачиваем с расчетного счета???
спасибо

[AZ 2]

Дб 60 - кр 60 409740,4

это что такое?

[AZ 2]

приобрели товара на 409740,4 (с НДС 62502,72). затем "продали" фирме за 479670. у них же взяли товара на 596490 руб

все три сделки с одной фирмой?

[AZ 2]

мы приобрели товара на 409740,4 (с НДС 62502,72).

Дб 19 - Кр 60 62502,72
Дб 68.2 - Кр 19 62502,72
Дб 41 - Кр 60 347237,68

"продали" фирме за 479670

Дб 90.2 - Кр 41 347237,72
Дб 62 - Кр 90.1 479670

еще НДС Д 90.3 К 68.2

них же взяли товара на 596490 руб

Д 41 К 62 - 505500

Дб 19 - Кр 60 90990
Дб 68 - кр 19 90990

взаимозачет Дб 60 - кр 62 479670

[AZ 2]

НДС 90990 оплачиваем с расчетного счета

нет, вы же его уже во взаимозачет включили.
и сейчас НДС не перечислют отдельной платежкой, эту норму исключили

[Аноним]

Д 41 К 62 - 505500 - то что-то интересное может быть все таки приобретение
Дт-41 Кт60 ?

[MishaKHV]

все три сделки с одной фирмой?

нет, только две последние с одной фирмой

[AZ 2]

только две последние с одной фирмой

это я уже понял. см. пост 4.
Остался вопрос про первую проводку, что вы этим хотели отразить?

[MishaKHV]

Д 41 К 62 - 505500

а я провела Дб 41 - Кр 60 505500
Дб 90.2 - Кр 41 505500
а потом продала все это Добро за 617730 руб. не правильно??? а у меня только пасьянс сложился

[MishaKHV]

Остался вопрос про первую проводку, что вы этим хотели отразить?

это просто на записи на свои посмотрела, и придумала такую проводку. нет объяснения не объяснимому

[AZ 2]

нет объяснения не объяснимому

а аналитика какая хоть была предусмотрена?

[AZ 2]

а я провела Дб 41 - Кр 60 505500

, извиняюсь, у меня описка, конечно, Кр 60!

[MishaKHV]

, извиняюсь, у меня описка, конечно, Кр 60!

спасибо вам большое)))

[AZ 2]

пжлст