проверка "по глупости" подскажите

[ГБ на УСН]

Ко мне обратися знакомый за помощью. Но я сама профан. Ситуация - подали первую декларацию по НДС, получился возврат из бюджета. Но реально возрат не нужен, к концу года выровняется и будет еще оплата.
Молнией получили требование о документах для проверки.
Как поступить? если я ему сделаю уточненку, отзовут ли проверку? и что будет, если он просто документы не предоставит.
Фирма новая, главбуха нет - не заработали еще.

[Анжелика Ник]

у него что доки не впорядке? камеральтесь и получайте деньги, если не нужны на расчетном счете напишите что в счет будущих платежей

[Imagine_it]

Представлять документы на проверку. Кто Вам сказал, что вы сможете воспользоваться теми же счетами-фактурами для получения вычета в другом налоговом периоде.
Независимо от того, будете ли вы производить реальный возврат, инспекция решила провести камералку. В сущности она может сделать то же самое даже если будет сумма к уплате.
Так что на мой взгляд лучше сейчас воспользоваться возможностью минимизировать будущие платежи по НДС, а не надеяться, что это удастся сделать в будущем.
С другой стороны, если хотите выиграть время, можете подать уточненку.
Тогда у Вас возникнет сумма налога к уплате, следовательно Вы понесете дополнительные расходы. Потом придется подавать еще одну уточненку и возвращать все на круги своя, что приведет к новой проверке) Все эти хаотичные манипуляции могут спровоцировать ВНП. Оно Вам надо?)

[Imagine_it]

Если документы не представить, то штраф по ст. 126 и (решение об отказе в возмещении и (вероятно) решение о привлечении к ответственности за неуплату (если возникла сумма к уплате с неподтвержденными вычетами и она не уплачена до соответствующей даты) или требование об уплате НДС)
с весьма туманными перспективами преодоления этих решений.

[аноним197]

никогда не показывайте к возмещению на будущее, замучают проверкой

[ГБ на УСН]

все ясно, я примерно так и думала. Спасибо.

[AZ 2]

никогда не показывайте к возмещению на будущее, замучают проверкой

т.е. дарить деньги государству?!!!

[ГБ на УСН]

еще вопрос, десятидневный срок в календарных или рабочих днях?

[AZ 2]

рабочих

[ГБ на УСН]

спасибо.Хоть что-то хорошее
похоже, у него не вся первичка собрана.
бардак....

[Ташик777]

т.е. дарить деньги государству?!!!

А почему бы не провести накладную 30 июня (к примеру) а счет-фактуру 1 июля - и в вычет ее заявить в третьем квартале. Ведь так можно?? Вопрос.

[AZ 2]

Ведь так можно??

можно, а вдруг это постоянно. И кроме все зависит от суммы.

[Ташик777]

Ну, тогда, однозначно, будьте готовы к камералкам. Просто автор вроде уточнял - что такая ситуация в одном квартале и к концу года еще и платить будут. если с первичкой (а там много всего - и договора и п/п и счет-фактуры с обеих сторон) проблемы, то лучше к возмещению не заявлять

[ГБ на УСН]

я думаю, что ничего страшного. Будет повод навести порядок и "взяться за ум". Лучше раньше, чем позже.
Документов немного, соберет.
С таким "опытом" лучше действовать тупо прямо. А "два пишем, три в уме" для нормальных главбухов.

[Ташик777]

Да, Вы правы - такие проверки очень способствуют "наведению порядка"