Не идет сверка с оператором связи

[Toree]

Добрый день, уважаемые бухгалтера
Помогите пожалуйста разобраться...
У нас не идет сверка с оператором сотовой связи начиная с 2007 года... Очень уж не хочется поднимать и просматривать все эти многочисленные отчеты с копейками Может мы можем на законных основаниях скорректировать остатки текущей датой???
Как это делается на практике?

[СБ]

На законных основаниях - вряд ли. Но, если сумма совсем не существенная, то рискнуть можно.

[Toree]

Сумма около 10 тысяч рублей... Причем это не расход... Расход как раз идет... Видимо периодически кто то из своих личных денег клал себе на счет, а в бухгалтерию документов не приносил... ни чеков, ни квитанций.. Куда мне эти деньги относить, которые у оператора проходят по отчету, а у нас ни по кассе, ни по банку - нет??

[Январь]

или 60 - 91.1 или 91.2 - 60

[Toree]

а при расчете налога на прибыл эти суммы в доход не относить, да? У меня ведь основания нет... кроме отчета оператора связи...

[Январь]

а при расчете налога на прибыл эти суммы в доход не относить, да?

В доход относить. В расход оснований нет

[Toree]

а основание - отчет оператора? документального подтверждения ведь больше никакого нет у нас.
И можно ли эти доходы отразить в налоге на прибыль за год и не пересдавать уточненки, как вы думаете?

[Лихой]

А с операторами сальдо никогда не бьется. По вышеуказанной причине.
Да и пусть себе висит в задолженности, пока контракт рабочий.

[Январь]

а основание - отчет оператора?

Приказ, изданный на основании инвентаризации расчетов и данных сверки с оператором

И можно ли эти доходы отразить в налоге на прибыль за год и не пересдавать уточненки, как вы думаете?

Датой приказа и отразите

[Toree]

Да и пусть себе висит в задолженности, пока контракт рабочий

ну хочется чтоб все красивенько было, и бились все остатки

Январь Списибо Вам большущее за совет!

[Лихой]

ну хочется чтоб все красивенько было, и бились все остатки

Январь Списибо Вам большущее за совет!

Потом все равно кто-нибудь чек не принесет.

[Январь]

Потом все равно кто-нибудь чек не принесет

Если это с 2007 года тянется, то...

[Toree]

У нас до 2010 года была упрощенка Так что сейчас все подобъем, а потом следить начнем уже

[ПоднимательПингвинов]

счаз на основании акта сверки и инвентаризации перед составлением годовой бух отчетности - нужно выйти на одинаковые цифры с оператором.

Действие № 2: наладить сам процесс - т.е. продумать, как сделать так, чтобы в будущем не возникало.
И проинформировать сотрудников об этом. (рассказав, что фирма несет потери по налогу на имщуетсов и тд)

но надо исходить из реальности, конечно.

[Елена_ВП]

[QUOTE=ПоднимательПингвинов;53074942] (рассказав, что фирма несет потери по налогу на имщуетсов и тд)
А при чем тут налог на имущество, я извиняюсь?

[ПоднимательПингвинов]

[QUOTE=Елена_ВП;53074973]

(рассказав, что фирма несет потери по налогу на имщуетсов и тд)
А при чем тут налог на имущество, я извиняюсь?

ups, sorry ))

налог на прибыль и (возможно) НДС.