×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 37
  1. #1
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89

    Вопрос НДФЛ в 1С 7.7 ЗиК

    В августе программа выдает долг по НДФЛ за предприятием. Делаю в сентябре перерасчет НДФЛ и возврат НДФЛ. На конец периода свод с нулевым сальдо (задолженности нет). Но в октябре при расчете з/п формируется "долг за работниками на начало месяца" по тем же сотрудникам с теми же суммами, что проходили в прошлой з/п. Что делать?
    P.S.: возможно раньше уже поднимался такой вопрос... Не нашла...

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    в сентябре перерасчет НДФЛ
    ???

  3. #3
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    не нужно его делать? А как тогда?

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    это вычетные долги по переудержанному НДФЛ в бездоходные месяцы?

    либо подождите доходы в следующих месяцах - программа сама использует долг на свежие НДФЛ... либо, если доходов и в декабре не будет - просто введите док Возврат НДФЛ и выплатите

  5. #5
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    либо подождите доходы в следующих месяцах - программа сама использует долг на свежие НДФЛ... либо, если доходов и в декабре не будет - просто введите док Возврат НДФЛ и выплатите
    Я их уже выплатила, эти деньги.

  6. #6
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    Если честно, мне вообще не понятно, откуда взялся этот долг по НДФЛ в августе.... Начислена з/п как обычно, проведена "полная выплата"...

  7. #7
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    крепите картинку экрана куска Журнала расчёта зарплаты, захватывающего август-октябрь

  8. #8
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    крепите картинку экрана куска Журнала расчёта зарплаты, захватывающего август-октябрь
    Что-то я себя совсем глупышкой почувствовала.... Там же поименно... Это как сделать?

  9. #9
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    вожмите вторую слева кнопочку - останутся записи только по выбранному сотру

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    126
    Цитата Сообщение от Ланушка Посмотреть сообщение
    В августе программа выдает долг по НДФЛ за предприятием. Делаю в сентябре перерасчет НДФЛ и возврат НДФЛ. На конец периода свод с нулевым сальдо (задолженности нет). Но в октябре при расчете з/п формируется "долг за работниками на начало месяца" по тем же сотрудникам с теми же суммами, что проходили в прошлой з/п. Что делать?
    P.S.: возможно раньше уже поднимался такой вопрос... Не нашла...
    В ЗИКе есть одна особенность для бухгалтера неприятная. Могу предположить, что вы зачем- то полезли в более ранний период. Может на м-ц или два откатились назад попытались, что то сделать, а потом вернулисть в текущий период. Так вот, если это так, то не тратьте время и смело меняя как положено расчетный период начиная с января (Обязательно последовательно), сделайте пересчет з/п с начала года по текущий период.Все должно встать наместо.
    Есть второй вариант:Зайдите -Документы- ощий журнал-в самом нижнем меню кнопка "новая строка" если к ней мышку подвести-выбор вида док-та-перерасчет НДФЛ- и вперед считайте ,а потом напишите получилось или нет

  11. #11
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    можно я вам по электронке скину? А то у меня то размер не подходит, то вес...

  12. #12
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Федорович Посмотреть сообщение
    Есть второй вариант:Зайдите -Документы- ощий журнал-в самом нижнем меню кнопка "новая строка" если к ней мышку подвести-выбор вида док-та-перерасчет НДФЛ- и вперед считайте ,а потом напишите получилось или нет
    Я уже делала перерасчет НДФЛ... безрезультатно

  13. #13
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Федорович Посмотреть сообщение
    Так вот, если это так, то не тратьте время и смело меняя как положено расчетный период начиная с января (Обязательно последовательно), сделайте пересчет з/п с начала года по текущий период.Все должно встать наместо.
    Сделала так... В сентябре "долг за предприятием на начало месяца", на конец никакого долга нет. В октябре по своду "долг за работниками на начало месяца" эта же сумма

  14. #14
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > Сделала так... В сентябре "долг за предприятием на начало месяца"
    А как вы её выплачивали? Наверное общей суммой за сентябрь?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  15. #15
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    А как вы её выплачивали? Наверное общей суммой за сентябрь?
    Программа сама выплатила. Я ничего дополнительно не вводила

  16. #16
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    в любой открытый доступ... например, www.slil.ru

  17. #17
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    в любой открытый доступ... например, www.slil.ru
    http://slil.ru/28199413

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Возврат излишне удержанного НДФЛ нужно делать отдельным видом документов - "Возврат НДФЛ".

  19. #19
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    дык... зачем же лезли в НДФЛ? программа сама грамотно посчитала 701= в августе... просто Вы недоплатили зарплату...

    1. удаляйте оба дока - и Перерасчёт НДФЛ, и Возврат НДФЛ, и Выплата зарплата 52=

    2. просто заведите обычный док Выплата зарплаты на те недостающие за август 52... для этого строго!!! выберите период ЗА который идёт выплата август... в сентябре - за август (перещёлк)

    3. можете отдыхать и пить кофе

  20. #20
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    дык... зачем же лезли в НДФЛ? программа сама грамотно посчитала 701= в августе... просто Вы недоплатили зарплату...

    1. удаляйте оба дока - и Перерасчёт НДФЛ, и Возврат НДФЛ, и Выплата зарплата 52=

    2. просто заведите обычный док Выплата зарплаты на те недостающие за август 52... для этого строго!!! выберите период ЗА который идёт выплата август... в сентябре - за август (перещёлк)

    3. можете отдыхать и пить кофе
    Вообще бред какой-то получается........

  21. #21
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    давайте картинку "бреда"

  22. #22
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    давайте картинку "бреда"
    http://slil.ru/28199688
    http://slil.ru/28199699
    У человечка, которого сальдо в октябре нулевое, по своду выводится долг предприятия ему на конец месяца

  23. #23
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    давайте разберём Вашу ошибку на примере Натальи Викторовны...

    смотрите: на начало сентября остаётся долг 1872 рубля от августовской недовыплаты... Вы его зафиксировали документом Накопленная задолженность, который завёл строку "Задолженность по заработной плате" 1872=

    теперь текущий сентябрь на руки: 20000 - 2288 = 17712
    3000 выплатили аванса
    осталось 17712 - 3000 = 14712 за сентябрь

    всегда чётко выплачивайте зарплату с разбивкой за свой месяц задолженности: отдельно за август 1872 и отдельным доком выплаты за сентябрь - 14712...

    Вы же грубо жахнули единой выплатой за сентябрь 14712+1872 = 16584...

    вспомните - ведь умная программа предлагала выплатить за сентябрь именно 14712... и только какой-то враг вручную перебил на большую сумму... так?

  24. #24
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    в результате за август остался долг 1872, а за сентябрь, наоборот, переплатили... вот у Вас и разбежалось сальдо +/-1872

  25. #25
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    вспомните - ведь умная программа предлагала выплатить за сентябрь именно 14712... и только какой-то враг вручную перебил на большую сумму... так?
    Умная программа эту сумму и предложила. Просто льгота по НДФЛ была заведена позже.. Враг тут совсем не причем. А "накопленная задолжность" - результат стократных перепроведений прошлых периодов. И как сейчас поступить? Уменьшить 16584 на 14712? Но ведь деньги-то выплачены!
    А как быть с Татьяной Сергеевной? Вроде долга по журналу нет, а по своду выдает долг предприятия на конец октября....

  26. #26
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    Вы меня не слышите...
    откатитесь в сентябрь и заведите два дока выплаты вместо ошибочного одного:
    1872 за август
    14712 за сентябрь

    точнее - в старом уменьшите до 14712 и новый - за август... в сентябре за август...

  27. #27
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    а по ТС - я не вижу концовку октября - обрезалась...

    а август и сентябрь нормуль

  28. #28
    Клерк Аватар для Ланушка
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    89
    попробую... А как быть с другой?

  29. #29
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    второй раз: дайте полный её октябрь

  30. #30

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •