УСНО 15%: запуталась в декларации

[Green-eyed]

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, а то уже ни спать, ни есть не могу!

За первый квартал 2009 доходы 727 223=, расходы 546 299=
За полугодие доходы 891 738=, расходы 819 428=
За 9 месяцев доходы 999 238=, расходы 973 817=
За 2009 год доходы 1 370 988=, расходы 1 292 677=
По итогам 2008 года был получен убыток 213 326= и уплачен минимальный налог 14 633=
За 2009 год тоже придется уплатить минимальный налог.
Вопросы:
1. На какую сумму прошлогоднего убытка я могу уменьшить налоговую базу? В КУДиР (программа "Налогоплательщик") стоит 63 678= (Вся налоговая база), в то время как в декларации по строке 230 - 19 103= (30%)
2. Какие суммы я должна проставить в стр. 030, 040 и 050 (авансовые платежи за 1 кв, полугодие и 9 мес.)? Программа по всем трем строкам выдает 27 139=
3. Какова сумма налога к уменьшению? Программа ставит прочерк.

Никогда не считала себя тупой, а из-за этой декларации моя самооценка ушла в минус!

[Аноним]

Занесла Ваши данные в 1С:
210 1370988
220 1292677
230 213326
270 13710

030 27138
040 10846
050 11746

070 11746

090 13710

[Над.К]

Никаких 30% давно нет, Вы можете учесть весь убыток, только он у Вас не влезет.
030 - 27139
040 - 10847
050 - 3813

Декларация кривая напрочь, действительно

[Над.К]

Аноним, Вы попутали, и вместо 9 месяцев взяли цифры за год в стр.050

[Green-eyed]

У меня (если вручную считать) получается:
230 - 63 678=
050 - 3 813=

К уменьшению тогда 3813? Но за 1 кв. уплачена бОльшая сумма, как ее возместить? Вообще ничего не понимаю!

[Над.К]

230 - 63 678=

Откуда вообще такая цифра? Должно стоять 78311. Потому что больше просто не влезет. Ведь прибыль за год такая, а убыток у Вас гораздо больше.

К уменьшению тогда 3813? Но за 1 кв. уплачена бОльшая сумма, как ее возместить?

Будет висеть переплата после того как декларацию разнесут в налоговой. Они ведь будут по отчетным периодам её вносить, переплата уже возникает в полугодие, потом еще больше становится, и в конце еще увеличивается. Так все в карточке лицевой и получится, что переплата будет 27139

[Green-eyed]

78311 минус разница между минимальным и начисленным за 2008 год. Неправильно? Я так поняла.

[Над.К]

Ну если Вы 14633 добавили к расходам и указали в стр.220, как и написано в порядке заполнения декларации, то тогда да, в стр.230 будет 63 678

[Green-eyed]

Да, я именно так и сделала, забыла это упомянуть в первом сообщении.
Спасибо за помощь, все прояснилось, благодаря Вам!