опять по прибыли

[Аноним]

за 9 месяцев первая прибыль налог начисленный

в федер 739
Д99,02,1- 68,04,1

в бюджет субъекта 6647
Д99,02,1- 68,04,1

по итогам года получается прибыль, но налог к уменьшению

начислено:
в федер 133
в субъекты 1198

но налог к уменьшению
в федер 606
в бюджет субъекта 5449

как это правильно отразить в БУ?

[Аноним]

А ничего отражать не надо,налог по итогам года,только по году налог на прибыль начисляете.

[Аноним]

Добрый день! Подскажите пож-та! Совсем запуталась! За четвертый квартал уплата налога на прибыль стала ежемесячной. Соответственно мы должны заплатить аванс по налогу 1) до 28.01.10; 2) до 28.02.10; 3) до 28.03.10. Верно?

[Январь]

как это правильно отразить в БУ?

Сторнировать излишне начисленный налог

За четвертый квартал уплата налога на прибыль стала ежемесячной.

По каким причинам?

[Аноним]

По причине: доход привысил 3000000 руб.

[Январь]

По причине: доход привысил 3000000 руб.

В среднем за четыре квартала и случилось это именно в четвертом квартале?
Ежемесячные авансы в итогам 4-го квартала не начисляются, если средняя выручка будет и по итогам 1 квартала 2010 больше 3 млн., то авансы вам платить только с апреля

[Аноним]

Извините, не верно написала! Это случилось еще в третьем квартале, просто мы прохлопали, уточненку подали. А вот как платить за четвертый квартал теперь путаница сплошная!

[Январь]

А вот как платить за четвертый квартал теперь путаница сплошная!

В чем именно путаница? На листе 1.2, когда уточненку подавали, должны были суммы написать

[Аноним]

Уточненку за третий квартал подавали. Оплату за 3 квартал оставили как и была квартальня 28.10.09. А как платить за 4 квартал вот в чем путаница. Декларацию еще не подавали.

[Январь]

Аноним, вы в декларации за 9 мес. лист 1.2 заполнили? Вот там должны быть указаны суммы, которые надо платить
28.10.09
28.11.09
28.12.09
28.01.10
28.02.10
28.03.10
Посчитайте, сколько недоплатили

[Аноним]

ААА вот начинается паника! Помогите пож-та!

Раздел 1.2 за 9 месяцев:
стр 120 - 472
стр 130 - 472
стр 140 - 472

стр 220 - 4248
стр 230 - 4248
стр 240 - 4247

Оплаты: за 6 мес ФБ - 361, БСРФ - 3252
за 9 мес (28.10.09 одной суммой) ФБ - 1055, БСРФ - 9491

По оплатам за 9 месяцев верно?
За год нужно платить то что не доплатили начиная с января? верно?

[Январь]

По итогам за 9 мес. (28.10.09) вы должны заплатить то, что на листе 1.1 было
И плюс к этому платить то, что на листе 1.2

Если бы вы сразу про ежемесячные платежи заявили и платили их по срокам, то при уплате налога на 2009 год зачли бы эти оплаты. А сейчас у вас пени капают.

[Аноним]

Т.е. лист 1.1 я оплатила, теперь должна лист 1.2 оплатить как можно скорее. Совсем запуталась, но у меня на листе 1.1 сумма исчисленного налога всего за 9 мес. Не понимаю как такое может быть. Может ошибка в декларации? На сколько велики пени (мне уже плохо).

[Январь]

но у меня на листе 1.1 сумма исчисленного налога всего за 9 мес.

Должна быть сумма к доплате с учетом ранее начисленного (строки 270-271 с листа 02)

[Аноним]

Начинаю немного понимать, у нас за 6 месяцев был убыток, поэтому сумма по 290 строке листа 2 получилась общая за весь период и соответственно в разделе 1.2 она разбилась на 3 части. в раздел 1.1 попали суммы с учетом предоплаты по налогу за 1 квартал (там была прибыль). Если я оплачу раздел 1.1 и раздел 1.2, то получится, что ранее оплаченый налог оплачу дважды. или я не права?

[Январь]

Если я оплачу раздел 1.1 и раздел 1.2, то получится, что ранее оплаченый налог оплачу дважды.

А так и должно получиться. Эти ежемесячные авансы потом идут в зачет налога за 4 квартал.
А авансы, которые вы платите в 1 квартале в зачет уплаты налога в 1 квартале.

[Аноним]

Срочно оплачиваю! Спасибо большое! А как лучше оплатить? Просто двумя суммами по бюджетам за 3 квартал?

[Январь]

А как лучше оплатить? Просто двумя суммами по бюджетам за 3 квартал?

Правильнее за каждый месяц отдельными платежками, периоды то разные

[Аноним]

еще вопросик! КБК тот же, Верно? Голова совсем не варит, а месяца какие ставить?

[Январь]

КБК тот же, Верно?

Да

а месяца какие ставить?

МС.10.2009, МС.11.2009 и т.д.

[Аноним]

Т.е. следующие 3 месяца идущие за отчетным периодом?

[Январь]

Т.е. следующие 3 месяца идущие за отчетным периодом?

Да

[Аноним]

Теперь осталось срочно оплатить январьский и февральский авансовый платеж по годовой отчетности. А если сумма по авансам потом немного изменится? Т.е. при составлении годовой отчетности.

[Январь]

А если сумма по авансам потом немного изменится?

Каким образом она может... измениться?
Уже всё начислено в декларации за 9 мес.

[Аноним]

Я имею ввиду при оплате авансов в январе и феврале, ведь декларация за год еще не готова. Да и наши клиенты еще не все документы вернули, поэтому возможно что какая-нибудь поставка еще отменится.

[Январь]

Я имею ввиду при оплате авансов в январе и феврале, ведь декларация за год еще не готова

Декларация за год никак не эти суммы не влияет.
Ежемесячные авансы в 1 квартале = авансам в 4 квартале
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_286

[Аноним]

Надеюсь, я вас еще не свела с ума. Правильно ли я все это поняла: январь-март я плачу те же авансы, что и платила октябрь-декабрь (за период 9 месяцев)?

[Январь]

Правильно ли я все это поняла: январь-март я плачу те же авансы, что и платила октябрь-декабрь

Правильно

[Аноним]

Спасибо огромное вам за терпение и понимание! Очень признательна!

[Аноним]

Доброе утро! Помогите пож-та! Появились сомнения, в январе, феврале, марте авансовые платежи 1.1 + 1.2 (или только 1.2) раздела декларации за 9 месяцев?