×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 45
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829

    Прибыль, убыток, прибыль

    Позвонили с налоговой, попросили подать уточненку за 9 мес.
    Вроде поняла...в чем моя ошибка. Но не до конца.
    Ежемесячно не платим.
    За 1 кв у нас к уплате налог 32 рубля, за полугодие убыток, за 9 месяцев начислен налог 281 рубль, вопрос- сколько нужно уплатить в октябре?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    281 - 32
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,586
    Заплатить в октябре надо было 249 (если за 1 кв. платили), а в декларации к начислению показать 281

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829
    угу я тоже 281 -32 оплатила....
    а не надо было отнимать. ведь за полугодие у нас начислено НОЛЬ, значит в декле за 9 мес отнимать НЕЧЕГО от 281.
    и оплатить нужно было 281!
    Последний раз редактировалось КрошкаX; 16.12.2009 в 14:57.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    значит в декле за 9 мес отнимать НЕЧЕГО от 281.
    В декларации платежи НЕ отражаются.
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Клерк Аватар для БухАнка
    Регистрация
    28.07.2009
    Сообщений
    861
    а 32 рубля государству подарить что ли?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    В декларации платежи НЕ отражаются.
    ну хорошо! я имею ввиду сумму налога к доплате!!!!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829
    Цитата Сообщение от БухАнка Посмотреть сообщение
    а 32 рубля государству подарить что ли?
    да вот получается, что они "перекрылись" убытком за полугодие, только как так.. у меня в голову не укладывается с одной стороны....

    ну вот посмотрите в деклу за 9 мес. откуда берем цифру в строку 210? из деклы за полугодие строка 180. так??? а там ведь ноль! убыток же был.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    ну хорошо! я имею ввиду сумму налога к доплате!!!!
    То, что в декларации, не всегда равно тому, что в реале. А если бы Вы за 1 квартал нечаянно оплатили бы 320 руб.? За 9 месяцев тоже стали бы платить... еще 281?
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829
    нет.=((( тода я ничего не понимаю =((( но из налоговой мне позвонили и сказали именно так =(
    ведь за полугодие ноль начислено. значит за 9 мес отнимать нечего от 281,

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    КрошкаX, пример вам для раздумий и обсуждений с налогвой:
    отчет 1 квартал по прибыли показал налог на прибыль 100 рублей
    Уплатили 100 рублей
    Отчет 2 кваратал по прибыли показал налога на прибыль 200 рублей
    Уплатили 100 рублей (200-100)
    Отчет за 3 квартал показал налог на прибыль 0
    Ничего не платили
    Отчет ЗА ГОД показал налог на прибыль 500 рублей
    Сколько надо платить? 500 или 300?

    Мое мнение такое, что не учли слова "нарастающим итогом с начала года"
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,586
    ведь за полугодие ноль начислено. значит за 9 мес отнимать нечего от 281
    А куда 32 рубля делись по их мнению? Должны по лицевому счету переплата числиться

  13. #13
    Клерк Аватар для БухАнка
    Регистрация
    28.07.2009
    Сообщений
    861
    попросили подать уточненку за 9 мес.
    И что они хотят, чтобы Вы уточнили?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2003
    Сообщений
    292
    Насколько я понимаю, по 210 строке отражаются суммы авансовых платежей. т.е. у в декларации за полугодие и за 9 месяцев должно стоять 32 рубля. Вы же их в разделе 1.1 за 1 квартал показали, и следовательно должны были уплатить.
    За 9 месяцев в Листе 02 по строке 180 тогда должно быть 281 руб, по строке 210 - 32 рубля, а по строкам 270 и 271 - 249 рублей в сумме (25 и 224 соответственно) - которые и платим в бюджет. Или я чего то не понимаю.
    per aspera ad astra

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,586
    т.е. у в декларации за полугодие и за 9 месяцев должно стоять 32 рубля.
    За полугоие должно, а за 9 мес. уже не должно

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829
    Цитата Сообщение от Пытливый Посмотреть сообщение
    КрошкаX, пример вам для раздумий и обсуждений с налогвой:
    отчет 1 квартал по прибыли показал налог на прибыль 100 рублей
    Уплатили 100 рублей
    Отчет 2 кваратал по прибыли показал налога на прибыль 200 рублей
    Уплатили 100 рублей (200-100)
    Отчет за 3 квартал показал налог на прибыль 0
    Ничего не платили
    Отчет ЗА ГОД показал налог на прибыль 500 рублей
    Сколько надо платить? 500 или 300?

    Мое мнение такое, что не учли слова "нарастающим итогом с начала года"
    надо платить 300 ..я считаю...
    значит... или надо было указать в декларации за полугодие с убытком просто по строке -начислены ав. платежи за период-32 р. а далее по строке -Сумма налога к уменьшению может не надо было ставить 32 р??

    либо девочка с налоговой вообще не приняла во внимание декларацию за 1 кв.

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,586
    за полугодие с убытком просто по строке -начислены ав. платежи за период-32 р. а далее по строке -Сумма налога к уменьшению может не надо было ставить 32 р??
    Надо было к уменьшению 32 показывать

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829
    ну я и показала.
    не понимаю, что не так

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,586
    КрошкаX, а декларацию за 9 мес. как заполнили?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829
    281 начислено
    32 авансовые за период
    к доплате 249...

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,586
    32 авансовые за период
    За 9 мес.? Вот и ошибка ваша.
    210 строка листа 02 у вас за 9 мес. равна нулю должна быть, а к начислению 281.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829
    к начислению у меня и есть 281 по 180 стр.
    так значит по 210 пусто должно быть и к доплате 281????? а я то уплатила 249 как и получилось за минусом 32 рублей.
    мы опять вернулись к моему первому посту

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829
    январь! я не поняла

  24. #24
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,586
    По декларации за 1 квартал вы начислили 32 рубля к уплате
    В декларации за 1 полугодие вы показали уменьшение на 32 рубля
    По состоянию расчетов у вас переплата 32 рубля и ни копейки начисленного налога
    В декларации за 9 мес. вы должны показать все причитающиеся бюджету (281 рубль) к начислению.
    Но заплатить за минусом переплаты

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829
    я так и сделала!
    но еще и указала 32 рубля в начисленных авансах. поэтому к доплате получилось 281-32. это ведь и выходит.
    сейчас они попросили меня убрать эти 32 из стр 210. как вы и говорите. ну а заплатила то я правильно за минусом 32. а мне сказали нет! надо их доплатить.

  26. #26
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,586
    но еще и указала 32 рубля в начисленных авансах
    Так не надо было их указывать. У вас по декларации за 9 мес. из-за этого к начислению получилось 249 рублей, а должно 281

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829
    да нет! 249 это "к доплате"! а "начислено" 281

  28. #28
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,586
    да нет! 249 это "к доплате"! а "начислено" 281
    В разделе 1.1 и строках 270+271 листа 02 сколько написано?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    829
    249! которые и заплатили.

  30. #30
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,586
    А должно быть 281
    В декларации показываются начисления. И авансовые платежи тоже пишутся не уплаченные, а начисленные.
    Декларацией за 1 полугодие вы все свои начисления сняли.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •