Help! Плательщик и покупатель? оформление счет-фактуры

[ракета]

Помогите! Как поступить в ситуации?
Филиал организации приобрел у нас товар, и он же его оплатил. При оформлении документов указала реквизиты филиала в накладной в графах "грузополучатель" и "плательщик", и соответственно в счет-фактуре в графах "грузополучатель" и "покупатель".
Теперь филиал требует в счет-фактуре в графе "покупатель" указать головную организацию с др. наименованием и реквизитами.

[jul-2000]

"покупатель" указать головную организацию

ну укажите, в чем сложность?

с др. наименованием

разница только в приставочке "Филиал".

[Ксеня1607]

Филиал правильно требует

[ZZZhanna]

Филиал правильно требует

[ракета]

ну укажите, в чем сложность?
разница только в приставочке "Филиал".

Сложность не в том, что указать, а как все это отразить через 1С. Формально для программы это не просто приставка "Филиал", а др. контрагент с др. реквизитами. При введении счет-фактуры на основании накладной данные с графы "плательщик" "тащутся" в графу "покупатель" счет-фактуры (и это верно, кто плательщик тот и покупатель, т. е. Филиал). При исправлении в счет-фактуре покупателя на головную организацию "рвется" связь между накладной и счет-фактурой и получается два невзаимосвязанных документа.
Ну, и ...

[Elena L.]

И можно еще уточнить почему филиал правильно требует?На основании чего?Ведь деньги были перечислены филиалом и товар был отгужен ему?На основании чего надо выписывать с/ф на головную организацию?

[Andyko]

Elena L., счет фактура - это документ для расчета ндс. Плательщиком ндс может быть только голова, т.ч. покупателем в счете фактуре должна быть только голова. А грузополучателем - филиал.

[ZZZhanna]

как все это отразить через 1С.

Там где-то должна быть строчечка/окошечко/вкладочка (смотря что у вас за прога), в которой нужно или снять или поставить галочку, или заполнить строку - грузополучатель (он же или нет).