не закрывается сч.68.04.1, что делать?

[Аноним]

По итогам 9 мес. "висит" дебетовое сальдо по сч.68.04.1 "Расчеты с бюджетом", хотя этот счет должен закрываться в ноль. в результате в Балансе эта сумма попадает в строку 240 "Дебиторская задолженность" (как задолженность бюджета), а в ф2 в строку 150 "Текущий налог на прибыль" (как наш налог к уплате). Фактически по итогам 9 мес убыток, т.е. налога к уплате вообще быть не должно.
с чем это может быть связано?
у меня есть подозрение, что с пост.и временными разницами. как это можно проверить?

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), конф.1.6 (1.6.17.4)

[Naumov]

Фактически по итогам 9 мес убыток, т.е. налога к уплате вообще быть не должно.
с чем это может быть связано?
у меня есть подозрение, что с пост.и временными разницами. как это можно проверить?

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), конф.1.6 (1.6.17.4)

а по итогам 6-ти месяцев что было?

[Генук]

мрак...
закрываться должен сливной безсубконтовый 68.04.2, а 68.04.1 как раз показывает реальное сальдо расчётов по бюджетам

[zyaka]

я наверное туплю.....
1С 8 (ред 1.6.)
ПБУ 18/02 не применяем
при начислении налога на прибыль программа делает проводку 99.01.1 - 68.04.1.
Я вручную исправила на 99.02.1 - 68.04.1 (ну и копейки подкорректировала, чтоб сумма как в декларации была).
Платежку провожу: 68.04.1 - 51
Получается, что 68.4.1 закрылся. А 68.04.2 у меня нигде не фигурирует.
Так правильно?

68.04.1 как раз показывает реальное сальдо расчётов по бюджетам

Объясните, где , что и как.
Пожалуйста!

[Аноним]

а по итогам 6-ти месяцев что было?

по итогам 6-ти месяцев тоже был убыток. сальдо по сч.68.04.1 было 0,09 руб. но полугодие закрывала не я, поэтому не уверена на 100%, что там все правильно.

[Naumov]

а за 1-й квартал?

[Аноним]

а за 1-й квартал?

и за 1 квартал тоже убыток. расчетов по прибыли не было вообще!
вероятно, причина во временных разницах. кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

[Аноним]

если вы пбу 18 не применяете, то и никаких разниц временных у вас быть не должно...
при закрытии месяца снимите галочки о применении пбу 18

[Аноним]

я наверное туплю.....
1С 8 (ред 1.6.)
ПБУ 18/02 не применяем
при начислении налога на прибыль программа делает проводку 99.01.1 - 68.04.1.
Я вручную исправила на 99.02.1 - 68.04.1 (ну и копейки подкорректировала, чтоб сумма как в декларации была).
Платежку провожу: 68.04.1 - 51
Получается, что 68.4.1 закрылся. А 68.04.2 у меня нигде не фигурирует.
Так правильно?

Объясните, где , что и как.
Пожалуйста!

На 30 сентября 2009 года (за 9 месяцев) у вас был к оплате налог на прибыль, сальдо должно быть кредитовым на 68.04.1, и равным сумме вашей налоговой декларации к оплате.
Платежку вы делали в следующем периоде, уже в октябре, и тогда же ваш 68.04.1 должен обнулиться.