Оформление накладных и с/фактур при оплате третьей фирмой по договору взаиморасчетов

[o-mun]

Добрый день! Подскажите как правильно оформить накладную и с/ф при такой ситуации:
выставили 2 счета контрагенту, вместо него счета оплатила другая фирма (в назначении платежа пишут в счет взаиморасчетов по дог.№ ...).
При оформлении накладной в поле платильщик я должна указать ту фирму, которая оплатила фактически?
А в с/фактуре покупатель указываю наименование контрагента, которому счет выставила, так?

[Январь]

Договор у вас с кем? Вот на них все документы и писать.
Для вас "плательщик" все равно та фирма, с которой договор, а отношения этой фирмы с другой вас не касаются никак.

[o-mun]

Спасибо, на самом деле так и сделала , потом написала вопрос