Агентский договор

[Потеря]

У нас УСН 6%. 1С:УСН. По агентскому договору нам ООО "Пример" перечислил 204 000, мы должны передать 200 000 по агентскому договору ООО "Пример 2" через кассу. Вознаграждение 4 000. Мы должны выставить документы за оказанные услуги (акт, сф(если потребуют)). Эти документы проходят по счетам Д-62.1 К-90.1, при этом начисляя налог на полную сумму (204 000), но по агентскому договору налог идет только на 4 000. 1С не дает менять проводки. При послуплении денег делила их на 2 части: на 200 000 (не принимаемые для НУ сч.76) и 4 000 (принимаемые для НУ сч.62.1). Деньги по агентскому договору я вернула через кассу Д-50.1 К-60.1, акт от них получила за работы и провела Д-20 К-60.1. Но что мне делать с 62.1??? Как сделать так что бы налог был только на 4 000?? И что бы это было верно оформленно? Мозг уже кипит. Первый раз столкнулась с агентским договором. Помогите пожалуйста!

[Январь]

передать 200 000 по агентскому договору ООО "Пример 2" через кассу

Лимит расчетов между юр.лицами 100 тыс.руб.

1С не дает менять проводки

Ищите как в настройках сказать, что работа по агентскому договору

Деньги по агентскому договору я вернула через кассу Д-50.1 К-60.1

Т.е. сделка не состоялась? За что тогда вознаграждение?

акт от них получила за работы и провела Д-20 К-60.1.

Какой акт провели? У вас только вознаграждение на фин.результат должно влиять.
Проводки вам надо получить
51 - 76/Пример 204000
76/Пример2 - 50 200000
76/Пример - 76/Пример2 200000
76/Пример - 90.1 4000

[Andyko]

вопрос про бухучет, налоги или про 1с?

[Аноним]

учавствуют 3 фирмы. через нас проходят деньги, услуги выполняет "Пример 2", но сумма то полностью прошла через нас. а нам вознаграждение за то что мы провели это все через себя. типо как 3е лицо. По поводу лимита. Я в курсе. Там идет 2 счета. по 100 тыс. тоесть через кассу ушло 2 разним физ лицам по 100 тыс.
1С при оказании услуг делает только проводку 62.1 / 90.1

[Аноним]

вопрос про бухучет, налоги или про 1с?

Бухучет

[Потеря]

Ой. Не заметила что вылетела...

[Январь]

Там идет 2 счета.

А договоров сколько? Лимит по договору.

через кассу ушло 2 разним физ лицам по 100 тыс.

О! Уже и физ.лица подключились Сначала вроде ООО пример2 было.

1С при оказании услуг делает только проводку 62.1 / 90.1

В настойках номенклатуры ищите или самого акта. Нормальная 1с может и не только так.

[Потеря]

Какой акт провели?

Ну работу то выполняла другая фирма. "Пример" не в курсе про агентский договор

[Январь]

Ну работу то выполняла другая фирма. "Пример" не в курсе про агентский договор

Ну и что? Проводка по этому акту все равно должны быть:

76/Пример - 76/Пример2 200000

Не ваши это затраты.

[Потеря]

А договоров сколько? Лимит по договору.

О! Уже и физ.лица подключились Сначала вроде ООО пример2 было.

В настойках номенклатуры ищите или самого акта. Нормальная 1с может и не только так.

Про ООО запуталась просто) 2 договора естественно) А где эти настройки номенклатуры?

[Потеря]

Так что получается "Пример" должен сам выставить счет на 200000 Примеру2? а мы только на 4 000?


что то я вообще запуталась...

[Январь]

А где эти настройки номенклатуры?

Справочники - Номенклатура - там откройте свои услуги и посмотрите, какие есть варианты (у меня нет под рукой 1с.УСН)
Или проводки отдельно (бух.справками), документы отдельно

Так что получается "Пример" должен сам выставить счет на 200000 Примеру2?

Нет, конечно, есть же вы (посредник)

[Потеря]

Справочники - Номенклатура - там откройте свои услуги и посмотрите, какие есть варианты (у меня нет под рукой 1с.УСН)
Или проводки отдельно (бух.справками), документы отдельно

Нет, конечно, есть же вы (посредник)

Открыла, посмотрела. Там не меняется номер счета.
А это нармально если я отключу проводки в актах и сделаю проводки вручную?

[Январь]

Там не меняется номер счета.

А что можно поменять? (Не номер счета меняется, а какой-нибудь "тип", а от его изменения могут проводки меняться)

А это нармально если я отключу проводки в актах и сделаю их вручную?

Вполне. Вам надо чтобы книгу доходов только 4000 попадали, их проводите актом, а остальное "потустороннее".

[Потеря]

А что можно поменять? (Не номер счета меняется, а какой-нибудь "тип", а от его изменения могут проводки меняться)

Вполне. Вам надо чтобы книгу доходов только 4000 попадали, их проводите актом, а остальное "потустороннее".

Так мне нужно выписать два акта по 102 000. Я их выписываю, отключаю проводки в них и делаю проводки вручную?

[Andyko]

почему 2 по 102?

[Потеря]

почему 2 по 102?

Потому что 2 счета по 102 000, 2 агентских договора на 100 000 и 2 000 вознаграждение

[Andyko]

так и актов должно бьть два по сто и два по два;