Счет фактура на аванс уплаченный от поставщика

[zms03]

Подскажите мы оплатили поставщику 19.06. 300 000 рублей-он нам выставил сч.ф. на аванс на 300 000, а 26.06,У НАС БЫЛА ОТ НЕГО ОТГРУЗКА НА 200 000,
правильно ли что нам выставили сч.ф. на аванс на 300 000, а не на 100 000 (от 30.06.09)?запуталась

[FM]

Правильно.

[lala07]

Правильно.

[zms03]

тогда мне как нужно считать ндс?
200000 в т.ч. Ндс к возмещению (по товарам приобретенным
300000 в т.ч. НДС авансы уплаченные (ндс к возмещению)
а с 200000 в т.ч. НДС нужно восстановить НДС?

как в программе 1с правильно оформить?

[FM]

200000 в т.ч. Ндс к возмещению (по товарам приобретенным
300000 в т.ч. НДС авансы уплаченные (ндс к возмещению)
а с 200000 в т.ч. НДС нужно восстановить НДС?

можно и так. Только берут суммы только НДС... А что реализации не было у вас?

[zms03]

можно и так. Только берут суммы только НДС... А что реализации не было у вас?

реализация была
я просто пытаюсь в данной ситуации понять какие суммы мне указывать в программе 1С