Снова про НДС в платежке

[Аноним]

Всем добрыйенб, уважаемые Клерки! Подскажите или поделитесь советом. ООО, УСНО, Д-Р, начало работы-март этого года. С апреля выставляем счета и через раз-самовольно выделенный НДС. Мы уже и "сопроводительную" записку к счету прикладываем, что, мол, напоминаем, ООО такое-то не является платльщиком НДС, т.к. УСНО, можем предоставить копию уведомления... Снова счет-снова НДС выделенный! Товар пока не отгружен. Получается у всех у них надо просить, чтобы они в своем банке корректировку платежек на наш счет делали? Или для нас основное это все-таки накладная будет? Кто как борется, Уважаемые?!

[Аноним]

Так это от от невнимательности бухгалтеров покупателей, которые оплачивают Ваши счета! Сама оплачиваю бесчисленное количество счетов, а Банк-клиент, зараза, постоянно в назначении плтежа "выплевывает" в том числе НДС. Мой совет: ВЫДЕЛЯЙТЕ в счете ЖИРНЕЕ, КУРСИВОМ или КУПНЫМ ШРИФТОМ фразу "БЕЗ НДС" так, чтобы бросалась в глаза. А так, мы (у нас УСН) просим в этом случае письмо от покупателя: "Мол в назначении патежа допущена ошибка. просим читать "Без НДС" или "НДС не облагается".

[Над.К]

Получается у всех у них надо просить, чтобы они в своем банке корректировку платежек на наш счет делали?

Банк не будет делать никаких корректировок, его это не касается.
Для Вас основное - это отсутствие выписанной счет-фактуры и все документы без НДС. Если совсем подстраховываться, то можно взять письма, как предлагаем Аноним

[kasatkina-kupec]

У нас такая же ситуация.Проскакивают иногда от покупателей платежки с выделенным НДС.Прошу письмо.Обычно пишут.При проверке налоговая замечаний никаких не сделала.

[Аноним]

Ок, спасибо всем.

[Oly]

на самом деле важно - вы выставляли или нет. Платежки - наплевать. Это дело покупателя. Для Вас обязательно с/ф -НДС =без НДС, в тогр. накл. = без НДС.
Если поставите "0", то кто-то может думать, что Вы его (НДС) выставили со ставкой=0.
Пройдено.

[Над.К]

Если поставите "0", то кто-то может думать, что Вы его (НДС) выставили со ставкой=0.

И что было?