Убыток в декларации по налогу на прибыль

[Аноним]

Добрый день!Подскажите пожалуйста,такая ситуация:
фирма открылась в сентября 2008г.,деятельности не было,выручки не было,были расходы на аренду -44000-00,услуги банка-1228
В декларации заполняются следующии строки,лист 02,прил 2
040-44000
130-44000
200-1228
лист 02
030-44000
040-1228
060--45228(отриц)
100--45228(отриц)
120--45228(отриц)
Больше ничего заполнять не надо.
Правильно ли я все сделала?

[марусяО]

при налоговом убытке нужно еще заполнить прил. 4 к листу 2

[Аноним]

а подскажите как его заполнить?

[ACemenova]

Нужно ли заполнять это приложение, если мы работаем с февраля 2009года и по итогам года у нас убыток? На начало отчетного периода у нас ничего не было. Если нужно, то как его заполнить, подскажите пожалуйста.

[Аноним]

при налоговом убытке нужно еще заполнить прил. 4 к листу 2

строка 160-45228
строка 180-45228

Так нужно заполнить?
что то я сомневаюсь что этот лист надо заполнить

[Инна_О]

если мы работаем с февраля 2009года и по итогам года у нас убыток?

может 2008?

[марусяО]

плюс строка 140

что то я сомневаюсь что этот лист надо заполнить

инструкцию посмотрите по заполнению декл. это приложение сдается за год и 1 кв

[Аноним]

строка 160-45228
строка 180-45228

Так нужно заполнить?
что то я сомневаюсь что этот лист надо заполнить

Тогда так его надо заполнить?

[марусяО]

стр. 140 с минусом, строка 160 и 180 без минуса, и признак налогоплательщика указать в окошечке сверху (явно 1)

[Аноним]

У меня строка 140 автоматом не проставляется в 1С8,а вручную не дает проставить Почему так?

[марусяО]

в окошечке сверху (явно 1)

[ACemenova]

может 2008?

Да, с начала 2008 года. Так нужно этот лист заполнять или он заполняется если на начало года убыток?

[марусяО]

инструкцию посмотрите по заполнению декл. это приложение сдается за год и 1 кв

если есть убытки (неважно текущие или прошлые)

[natashasmile]

т.е если убыток по году, то заполняем еще и Приложение 4 к Листу 2.

заполняем строки 160,180 - что делает 1с автоматически. 140 - надо заполнить в ручную да??

правильно или нет??

[марусяО]

140 - надо заполнить в ручную да??

эта строка сама заполняется, если сверху "признак налогоплательщика" - 1 поставите

[MazIr]

Добрый день!Подскажите пожалуйста,такая ситуация:
фирма открылась в сентября 2008г.,деятельности не было,выручки не было,были расходы на аренду -44000-00,услуги банка-1228
В декларации заполняются следующии строки,лист 02,прил 2
040-44000
130-44000
200-1228
лист 02
030-44000
040-1228
060--45228(отриц)
100--45228(отриц)
120--45228(отриц)
Больше ничего заполнять не надо.
Правильно ли я все сделала?

Т.к. деятельности нет, то все затраты я бы поставила на сч. 97 "Расходы будующих периодов".

[Аноним]

Т.к. деятельности нет, то все затраты я бы поставила на сч. 97 "Расходы будующих периодов".

Я думаю на 97 ставить не надо так как это действительно рассходы данного периода

[Аноним]

Тогда так его надо заполнить?

Убыток по декларации налога на прибыль у меня получается 45228,а в балансе непокрыты убыток (стр 470)-34373,28,т.к отложен налог активы (строка 145)-10854,72,правильно?

[Аноним]

В орме 2 баланса по строке 220 колонка 4 мне тоже надо ставить 34373,28?

[MazIr]

Я думаю на 97 ставить не надо так как это действительно рассходы данного периода

А что тогда в вашем понимании "Расходы будующих периодов"?
Воспользуйтесь поиском - на форуме не раз обсуждалось, что расходы до начала деятельности относятся именно на сч. 97.

[верона]

если по году 2008 получился убыток, то надо ли заполнять сторки 190 и 200 листа 2..сумма исчисленного налога на прибыль в бюджет субъекта РФ и ФБ соответственно? просто я заполняю декл. в контур экстерне и автоматом прога мне ставит в строке 200(исчисл. н/прибыль в ФБ) цифру с минусом, а в 190 ничего не ставит